宣州區(qū)審計局2018年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)審計局2018年收支預(yù)算總表

2.宣州區(qū)審計局2018年收入預(yù)算總表

3.宣州區(qū)審計局2018年支出預(yù)算總表

4.宣州區(qū)審計局2018年財政撥款收支預(yù)算總表

5.宣州區(qū)審計局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.宣州區(qū)審計局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.宣州區(qū)審計局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

8.宣州區(qū)審計局2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.宣州區(qū)審計局2018年財政撥款收支預(yù)算總表

5.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

 (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計法律、法規(guī)和方針政策，擬定和參與制定審計、財經(jīng)方面的地方性法規(guī)。

 (二)向區(qū)政府、市審計局報告和向有關(guān)部門通報審計情況，提出制定和完善有關(guān)政策法規(guī)、宏觀調(diào)控措施的建議。

 (三)直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計決定或向有關(guān)主管機關(guān)提出處理處罰的建議：

１、區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支。

２、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府預(yù)算的執(zhí)行情況和決算以及其他財政收支情況。

３、區(qū)直各部門、區(qū)政府派出機構(gòu)、事業(yè)單位及下屬單位的財務(wù)收支，區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)的資產(chǎn)、負債和損益情況。

４、區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

５、地方國有金融機構(gòu)的資產(chǎn)、負債和損益情況。

６、區(qū)政府部門管理和受區(qū)政府委托由社會團體管理的社會保險資金、環(huán)境保護資金、社會捐助資金及其他有關(guān)基金、資金的財務(wù)收支。

７、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務(wù)收支。

８、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由區(qū)審計局審計的其他事項。

(四)向區(qū)長提交區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報告；受區(qū)政府委托,向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果；依法、按程序向社會公布審計結(jié)果；向區(qū)政府、市審計局報告和向區(qū)政府有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府通報審計情況及結(jié)果。

(五)組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用與國家財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

(六)組織實施對黨政機關(guān)、社會團體、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和區(qū)屬國有企業(yè)及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計，組織指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作；

(七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題，依法受理被審計單位對審計決定提請復(fù)議申請、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

(八)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

(九)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門概況

宣州區(qū)審計局有7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：辦公室、綜合科、財金農(nóng)水審計科、行政事業(yè)審計科、經(jīng)貿(mào)投資審計科、經(jīng)濟責(zé)任審計局、投資審計中心。行政人員編制數(shù)18人，實有在職人員15人，退休人員5人；事業(yè)人員：全額撥款編制數(shù)6人，實有在職人員6人。

三、2018年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，以全國全省審計工作會議精神為指導(dǎo)，對照新形勢新任務(wù)新要求，堅持新發(fā)展理念，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，聚焦防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，著眼統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，圍繞實現(xiàn)審計領(lǐng)域、審計對象和審計時間過程全覆蓋的三大任務(wù)，統(tǒng)籌安排重大政策落實情況跟蹤、預(yù)算執(zhí)行、自然資源資產(chǎn)、政府投資、企業(yè)金融、經(jīng)濟責(zé)任、專項審計調(diào)查等審計工作，加強審計成果的分析和利用，更好發(fā)揮審計的監(jiān)督職能和建設(shè)性作用。

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

附表1
宣州區(qū)審計局2018年收支預(yù)算總表
						單位：萬元
收入			支出
項目		預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入		767.85	一、一般公共服務(wù)支出	701.73
二、政府性基金預(yù)算撥款收入			二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			三、國防支出
四、納入專戶管理政府非稅收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
事業(yè)收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
經(jīng)營收入			七、文化體育與傳媒支出
上級補助收入			八、社會保障和就業(yè)支出	29.88
附屬單位上繳收入			九、社會保險基金支出
其他			十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	11.74
			十一、節(jié)能環(huán)保支出
			十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十三、農(nóng)林水支出
			十四、交通運輸支出
			十五、資源勘探電力信息等支
			十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地區(qū)支出
			十九、國土海洋氣象等支出
			二十、住房保障支出	24.50
			二十一、糧油物資儲備支出
本年收入合計		767.85	二十二、預(yù)備費
上年結(jié)余收入			二十三、國債還本付息支出
			二十四、其他支出
			二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
			本年支出合計	767.85
			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計		767.85	支出總計	767.85

 

 

附表2
宣州區(qū)審計局2018年收入預(yù)算總表 單位：元
功能分類科目			合計		上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入		政府性基金預(yù)算撥款收入		國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		納入專戶管理的政府非稅收入		其他收入
科目編碼	科目名稱													小計		事業(yè)收入		經(jīng)營收入		上級補助收入			附屬單位上繳收入		其他
	合計		767.85			767.85
	一般公共服務(wù)支出		701.73			701.73
	審計事務(wù)		701.73			701.73
2010801	行政運行（審計事務(wù)）		174.73			174.73
2010802	一般行政管理事務(wù)（審計事務(wù)）		41.00			41.00
2010804	審計業(yè)務(wù)		470.00			470.00
2010805	審計管理		5.00			5.00
2010806	信息化建設(shè)（審計事務(wù)）		11.00			11.00
	社會保障和就業(yè)支出		29.88			29.88
	行政事業(yè)單位離退休		29.88			29.88
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出		29.88			29.88
	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		11.74			11.74
	行政事業(yè)單位醫(yī)療		11.74			11.74
2101101	行政單位醫(yī)療		11.74			11.74
	住房保障支出		24.50			24.50
	住房改革支出		24.50			24.50
2210201	住房公積金		19.26			19.26
2210202	提租補貼		5.24			5.24

 

附表3
宣州區(qū)審計局2018年支出預(yù)算總表
										單位：萬元
功能分類科目					合計		基本支出			項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計				767.85		240.85			527.00
201	一般公共服務(wù)支出				701.73		174.73			527.00
20108	審計事務(wù)				701.73		174.73			527.00
2010801	行政運行（審計事務(wù)）				174.73		174.73
2010802	一般行政管理事務(wù)（審計事務(wù)）				41.00					41.00
2010804	審計業(yè)務(wù)				470.00					470.00
2010805	審計管理				5.00					5.00
2010806	信息化建設(shè)（審計事務(wù)）				11.00					11.00
208	社會保障和就業(yè)支出				29.88		29.88
20805	行政事業(yè)單位離退休				29.88		29.88
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出				29.88		29.88
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出				11.74		11.74
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療				11.74		11.74
2101101	行政單位醫(yī)療				11.74		11.74
221	住房保障支出				24.50		24.50
22102	住房改革支出				24.50		24.50
2210201	住房公積金				19.26		19.26
2210202	提租補貼				5.24		5.24
附表4
宣州區(qū)審計局2018年財政撥款收支預(yù)算總表
											單位：萬元
收入			支出
項目		預(yù)算數(shù)	項目			預(yù)算數(shù)		一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款		國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)			一、一般公共服務(wù)支出			701.73		701.73
(一)一般公共預(yù)算撥款			二、外交支出
(二)政府性基金預(yù)算撥款			三、國防支出
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			四、公共安全支出
			五、教育支出
二、本年收入		767.85	六、科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		767.85	七、文化體育與傳媒支出
經(jīng)常性收入預(yù)算撥款		767.85	八、社會保障和就業(yè)支出			29.88		29.88
國庫管理非稅收入			九、社會保險基金支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款			十、醫(yī)療衛(wèi)生支出			11.74		11.74
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款			十一、節(jié)能環(huán)保支出
			十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十三、農(nóng)林水支出
			十四、交通運輸支出
			十五、資源勘探電力信息等支
			十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十七、金融支出
			十八、援助其他地區(qū)支出
			十九、國土海洋氣象等支出
			二十、住房保障支出			24.50		24.50
			二十一、糧油物資儲備支出
			二十二、預(yù)備費
			二十三、國債還本付息支出
			二十四、其他支出
			二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
			結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計		767.85	支出總計			767.85		767.85

 

附表5
宣州區(qū)審計局2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
						單位：萬元
功能分類科目			預(yù)算數(shù)
科目編碼		科目	合計		基本支出		項目支出
		合計	767.85		240.85		527.00
201		一般公共服務(wù)支出	701.73		174.73		527.00
20108		審計事務(wù)	701.73		174.73		527.00
2010801		行政運行（審計事務(wù)）	174.73		174.73
2010802		一般行政管理事務(wù)（審計事務(wù)）	41.00				41.00
2010804		審計業(yè)務(wù)	470.00				470.00
2010805		審計管理	5.00				5.00
2010806		信息化建設(shè)（審計事務(wù)）	11.00				11.00
208		社會保障和就業(yè)支出	29.88		29.88
20805		行政事業(yè)單位離退休	29.88		29.88
2080505		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	29.88		29.88
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	11.74		11.74
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.74		11.74
2101101		行政單位醫(yī)療	11.74		11.74
221		住房保障支出	24.50		24.50
22102		住房改革支出	24.50		24.50
2210201		住房公積金	19.26		19.26
2210202		提租補貼	5.24		5.24

 

附表6
宣州區(qū)審計局2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
							單位：萬元
經(jīng)濟分類科目							預(yù)算數(shù)
科目編碼		科目名稱
		合計					240.85
		工資福利支出					221.37
30101		基本工資					76.81
30102		津貼補貼					72.43
30103		獎金					6.40
30107		績效工資					4.85
30108		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費					29.88
30110		職工基本醫(yī)療保險繳費					11.17
30111		公務(wù)員醫(yī)療補助繳費					0.57
30113		住房公積金					19.26
		商品和服務(wù)支出					17.92
30201		辦公費					2.00
30207		郵電費					0.50
30211		差旅費					0.50
30214		租賃費					1.00
30217		公務(wù)接待費					0.60
30228		工會經(jīng)費					1.87
30229		福利費					0.11
30239		其他交通費用					11.34
		對個人和家庭的補助					1.56
30302		退休費					0.57
30305		生活補助					0.99
附表7
宣州區(qū)審計局2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
								單位：萬元
科目編碼	科目名稱		政府性基金財政撥款收入		本年政府性基金財政撥款支出
					合計			基本支出	項目支出

 

附表8
宣州區(qū)審計局2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

 

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

宣州區(qū)審計局2018年財政撥款收支預(yù)算767.85萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款767.85萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入767.85萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)701.73萬元，占91.4%；社會保障和就業(yè)支出29.88萬元，占3.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.74萬元，占1.5%；住房保障支出24.50萬元，占3.2%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

宣州區(qū)審計局2018年一般公共預(yù)算撥款767.85萬元，比2017年預(yù)算撥款增加153.59萬元，增長25%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資；支付政府性投資委托審計業(yè)務(wù)費用、審計綜合業(yè)務(wù)費、經(jīng)濟責(zé)任審計經(jīng)費、民生工程項目審計經(jīng)費、內(nèi)部審計監(jiān)督、“一河一策”牽頭單位編制費用等。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出701.73萬元，91.4%；社會保障和就業(yè)支出29.88萬元，占3.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出11.74萬元，占1.5%；住房保障支出24.50萬元，占3.2%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算701.73萬元，比2017年預(yù)算增加150.64萬元，增長27.3%，增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運行”預(yù)算174.73萬元，主要用于保障本單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算41萬元，主要用于局機關(guān)審計綜合業(yè)務(wù)費、民生工程項目審計經(jīng)費、內(nèi)部審計監(jiān)督、審計創(chuàng)新年等；“信息化建設(shè)”預(yù)算11萬元，主要用于本單位信息系統(tǒng)運行維護支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2018年預(yù)算29.88萬元，比2017年預(yù)算增加0.23萬元，增長1%，增長原因主要是增加退休人員及工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年預(yù)算11.74萬元，主要用于局機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年預(yù)算24.50萬元，比2017年預(yù)算增加0.62萬元，增長2.6%，增長原因主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算19.26萬元，“提租補貼”預(yù)算5.24萬元，主要用于局機關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣州區(qū)審計局2018年一般公共預(yù)算基本支出767.85萬元，其中：

工資福利支出221.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出17.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)會、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補助1.56萬元，主要包括：退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)審計局2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣州區(qū)審計局2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，宣州區(qū)審計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣州區(qū)審計局2018年收支總預(yù)算767.85萬元，收入來源全部為財政一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

宣州區(qū)審計局2018年收入預(yù)算767.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入767.85萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加150.64萬元，增長27.3%，增長原因主要是本局人員調(diào)增工資、住房公積金增加、政府性投資委托審計業(yè)務(wù)費用；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%0；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0萬元，增長0%；納入專戶管理政府非稅收入0萬元，占0%，比2017年預(yù)算增加0元，增長0%。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

宣州區(qū)審計局2018年支出預(yù)算767.85萬元，比2017年預(yù)算增加150.64萬元，增長27.3%，增長原因主要主要是本局人員調(diào)增工資、住房公積金增加、政府性投資委托審計業(yè)務(wù)費用。其中，基本支出240.85萬元，占31.37%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出527萬元，占68.63%，主要用于經(jīng)濟責(zé)任審計、固定資產(chǎn)投資委托審計業(yè)務(wù)費用等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

宣州區(qū)審計局2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算174.73萬元，主要用于保障本局辦公區(qū)日常維修、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算安排456萬元，其中：辦公設(shè)備采購預(yù)算6萬元, 主要用于采購電腦、打印機、辦公家具等設(shè)備。社會服務(wù)采購預(yù)算450萬元，主要用于政府性固定資產(chǎn)投資審計委托業(yè)務(wù)費用等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

宣州區(qū)審計局有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛0；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）0；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

宣州區(qū)審計局2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評議。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。