一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注：安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計390.62萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計390.62萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加33.44萬元，增長9.36%，主要原因：人員調(diào)入增加，社保基數(shù)調(diào)增。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計390.62萬元，其中：財政撥款收入390.62萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計390.62萬元，其中：基本支出390.62萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計390.62萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計390.62萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加33.44萬元，增長9.36%，主要原因：人員調(diào)入增加，社?；鶖?shù)調(diào)增。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入390.62萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加33.44萬元，增長9.36%。主要原因人員調(diào)入增加，社?；鶖?shù)調(diào)增。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出390.62萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加33.44萬元，增長9.36%。主要原因人員調(diào)入增加，社保基數(shù)調(diào)增。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出390.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出328.69萬元，占84.15%;社會保障和就業(yè)（類）支出4.64萬元，占1.19%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出16.81萬元，占4.3%；住房保障（類）支出40.48萬元，占10.36%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為406.79萬元，支出決算為390.62萬元，完成年初預(yù)算的96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:社保中養(yǎng)老保險暫未支出。其中:基本支出390.62萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）。年初預(yù)算為297.78萬元，支出決算為328.69萬元，完成年初預(yù)算的110.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常工資晉升及人員調(diào)入。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為51.72萬元，支出決算為4.64萬元，完成年初預(yù)算的8.97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險暫未繳納。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算為16.81萬元，支出決算為16.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為32.38萬元，支出決算為32.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5．住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項），年初預(yù)算為8.1萬元，支出決算為8.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出390.62萬元，其中人員經(jīng)費378.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費11.87萬元，主要包括：公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出11.87萬元，比2016年減少）0.15萬元，下降）1.25%，主要原因是嚴(yán)格控制支出。

（二）政府采購支出情況。

2017年安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會無政府采購情況。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛4輛，其中：其他用車4輛（警用摩托車）。
   （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

2017年2017年安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會無項目支出。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

二、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9.92萬元，支出決算為9.92萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.25萬元，占42.8%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算5.68萬元，占57.2%。具體情況如下：

（一）公務(wù)接待費支出4.25萬元, 與2016年度決算相比保持平衡。2017年安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會國內(nèi)公務(wù)接待共70批次（其中外事接待0批次），800人次（其中外事接待XX人次）。主要是用于招商引資接待。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運行費支出5.68萬元，與2016年度決算相比保持平衡。2017年沒有安排公務(wù)用車購置費，全部為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于警用摩托車相關(guān)費用。2017年底，安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關(guān)及所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛警用摩托車。

聯(lián)系方式：安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會政務(wù)公開電子郵箱：xcgxqgwh@163.com。