安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況
第一部分 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門職責(zé)
1、在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理開發(fā)區(qū)區(qū)域范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會事務(wù)。
2、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)黨建和群團(tuán)工作。
3、負(fù)責(zé)編制開發(fā)區(qū)詳細(xì)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
4、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)財政事務(wù)；依法組織財政收支，履行財政審計、監(jiān)管職責(zé)；管理國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)收費(fèi)等工作。
5、負(fù)責(zé)做好開發(fā)區(qū)內(nèi)招商引資及入?yún)^(qū)企業(yè)的服務(wù)工作。
6、按照規(guī)定權(quán)限，審核或?qū)徟_發(fā)區(qū)內(nèi)投資項目，并報有關(guān)部門審批或備案。
7、在服從宣城市城市建設(shè)總體規(guī)劃的前提下，統(tǒng)一規(guī)劃和管理開發(fā)區(qū)區(qū)域內(nèi)的入駐項目和開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)土地征用及地面附屬物拆遷工作；會同國土資源主管部門做好開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)用地報批及建設(shè)用地置換、土地使用權(quán)出讓、核發(fā)《國有土地使用證》以及其他土地管理工作。
9、負(fù)責(zé)編制并報批開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；做好區(qū)內(nèi)項目的環(huán)評審批和執(zhí)行“三同時”工作；會同環(huán)保局核發(fā)《排放污染物許可證》。
10、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)職能部門設(shè)在開發(fā)區(qū)內(nèi)的派出機(jī)構(gòu)的工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算只有本單位一戶，明細(xì)如下：
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序號
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單位名稱
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1
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安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
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第二部分 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表
|
|
部門：安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一、財政撥款收入
|
483.49
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
361.76
|
|
二、上級補(bǔ)助收入
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、事業(yè)收入
|
0.00
|
三、國防支出
|
0.00
|
|
四、經(jīng)營收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
58.88
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
18.14
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
44.72
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
483.49
|
本年支出合計
|
483.49
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
總計
|
483.49
|
總計
|
483.49
|
|
|
|
|
|
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補(bǔ)助收入
|
事業(yè)
收入
|
經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計
|
483.49
|
483.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
58.88
|
58.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
58.88
|
58.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
55.82
|
55.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
3.06
|
3.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
44.72
|
44.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
44.72
|
44.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
35.99
|
35.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
8.73
|
8.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
483.49
|
483.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
58.88
|
58.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
58.88
|
58.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
55.82
|
55.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
3.06
|
3.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
44.72
|
44.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
44.72
|
44.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
35.99
|
35.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
8.73
|
8.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項 目
|
決算數(shù)
|
項目（按功能分類）
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
483.49
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
361.76
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
三、國防支出
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
0.00
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
58.88
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
18.14
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
44.72
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
483.49
|
本年支出合計
|
483.49
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
0.00
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
0.00
|
|
|
|
合計
|
483.49
|
合計
|
483.49
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
|
部門：安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
|
|
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
483.49
|
483.49
|
0.00
|
483.49
|
483.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
361.76
|
361.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.88
|
58.88
|
0.00
|
58.88
|
58.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.88
|
58.88
|
0.00
|
58.88
|
58.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.82
|
55.82
|
0.00
|
55.82
|
55.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.06
|
3.06
|
0.00
|
3.06
|
3.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
18.14
|
18.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
44.72
|
44.72
|
0.00
|
44.72
|
44.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
44.72
|
44.72
|
0.00
|
44.72
|
44.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.99
|
35.99
|
0.00
|
35.99
|
35.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.73
|
8.73
|
0.00
|
8.73
|
8.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
|
301
|
工資福利支出
|
439.80
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
13.09
|
310
|
資本性支出
|
30.60
|
|
30101
|
基本工資
|
153.06
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
146.13
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.00
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
12.07
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)
|
55.82
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
3.06
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.00
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費(fèi)
|
18.14
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
5.01
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
35.99
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.00
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
15.54
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補(bǔ)助
|
0.00
|
30215
|
會議費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
0.00
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)招待費(fèi)
|
4.20
|
31099
|
其他資本性支出
|
30.60
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
312
|
對企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
0.00
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
3.49
|
31299
|
其他對企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.20
|
313
|
對社會保障基金補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0.19
|
31302
|
對社會保險基金補(bǔ)助
|
0.00
|
|
30399
|
對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
0.00
|
31303
|
補(bǔ)充全國社會保障基金
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.00
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
|
|
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
|
39907
|
國家賠償費(fèi)用支出
|
30.60
|
|
|
|
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
|
|
|
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計
|
439.80
|
公用經(jīng)費(fèi)合計
|
43.69
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
支出功能分類
科目編碼
|
科目名稱（項目）
|
小計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計483.49萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計483.49萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加92.87萬元，增長23.78%，主要原因：人員調(diào)入增加，社保基數(shù)調(diào)增，增加消防站建設(shè)支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計483.49萬元，其中：財政撥款收入483.49萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計483.49萬元，其中：基本支出483.49萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計483.49萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計483.49萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加92.87萬元，增長23.78%，主要原因：一是人員調(diào)入增加；二是社保基數(shù)調(diào)增；三是增加消防站建設(shè)支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入483.49萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加92.87萬元，增長23.78%。主要原因一是人員調(diào)入增加；二是社?；鶖?shù)調(diào)增；三是增加消防站建設(shè)支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出483.49萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加92.87萬元，增長23.78%。主要原因一是人員調(diào)入增加；二是社?；鶖?shù)調(diào)增；三是增加消防站建設(shè)支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出483.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出361.76萬元，占74.82%;社會保障和就業(yè)（類）支出58.88萬元，占12.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出18.14萬元，占3.75%；住房保障（類）支出44.72萬元，占9.25%。
（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為438.46萬元，支出決算為483.49萬元，完成年初預(yù)算的110.27%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員調(diào)入增加；二是社?；鶖?shù)調(diào)增；三是增加消防站建設(shè)支出。其中:基本支出483.49萬元，占100%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）。年初預(yù)算為319.78萬元，支出決算為361.76萬元，完成年初預(yù)算的113.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員調(diào)入增加；二是社?；鶖?shù)調(diào)增；三是增加消防站建設(shè)支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為55.82萬元，支出決算為55.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。年初預(yù)算為3.06萬元，支出決算為3.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預(yù)算為18.14萬元，支出決算為18.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為35.99萬元，支出決算為35.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6．住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項），年初預(yù)算為8.73萬元，支出決算為8.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出483.49萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)439.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)43.69萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、
國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.69萬元，比2017年增加31.82萬元，增長72.83%，主要原因一是人員調(diào)入增加；二是社保基數(shù)調(diào)增；三是增加消防站建設(shè)支出。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛4輛，其中：其他用車4輛（警用摩托車）；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
2018年安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會無項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
安徽宣城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
皖公安備案
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