|
| 資產(chǎn)負(fù)債表（組織類） |
| 農(nóng)清明細(xì)19-1 |
| 填報(bào)單位 楊柳鎮(zhèn)新龍村 2017年12月31日 單位：元 |
| 資產(chǎn) |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
負(fù)債及所有者權(quán)益 |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
| 一、流動資產(chǎn)合計(jì) |
1 |
158,871.75 |
69,014.29 |
一、流動負(fù)債合計(jì) |
25 |
713,525.30 |
1,000.00 |
| 貨幣資金 |
2 |
69,014.29 |
69,014.29 |
短期借款 |
26 |
221,840.67 |
|
| 短期投資 |
3 |
|
|
應(yīng)付款項(xiàng) |
27 |
491,684.63 |
1,000.00 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) |
4 |
89,857.46 |
0.00 |
應(yīng)付工資 |
28 |
|
|
| 存貨 |
5 |
|
|
應(yīng)付福利費(fèi) |
29 |
|
|
| 二、 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì) |
6 |
0.00 |
0.00 |
二、長期負(fù)債合計(jì) |
30 |
-628,669.79 |
0.00 |
| 牲畜（禽）資產(chǎn) |
7 |
|
|
長期借款及應(yīng)付款 |
31 |
-628,669.79 |
0.00 |
| 林木資產(chǎn) |
8 |
|
|
一事一議資金 |
32 |
|
|
| |
9 |
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
33 |
|
|
| 三、長期資產(chǎn)合計(jì) |
10 |
31,974.80 |
0.00 |
其中：征地補(bǔ)償費(fèi) |
34 |
|
|
| 長期投資 |
11 |
31,974.80 |
|
|
35 |
|
|
| 其中：長期股權(quán)投資 |
12 |
|
|
三、所有者權(quán)益合計(jì) |
36 |
2,290,800.84 |
17,850,514.29 |
| 四、固定資產(chǎn)合計(jì) |
13 |
2,184,809.80 |
17,782,500.00 |
資本 |
37 |
492,520.00 |
492,520.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 |
14 |
1,337,936.80 |
17,782,500.00 |
其中：政府撥款等形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本 |
38 |
|
|
| 減：累計(jì)折舊 |
15 |
|
|
公積公益金 |
39 |
250,734.80 |
17,279,010.00 |
| 固定資產(chǎn)凈值 |
16 |
1,337,936.80 |
17,782,500.00 |
其中：征地補(bǔ)償費(fèi)轉(zhuǎn)入 |
40 |
|
|
| 其中：經(jīng)營性固定資產(chǎn) |
17 |
684,186.80 |
9,900,000.00 |
未分配收益 |
41 |
1,547,546.04 |
78,984.29 |
| 固定資產(chǎn)清理 |
18 |
|
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
42 |
2,375,656.35 |
17,851,514.29
|
| 在建工程 |
19 |
846,873.00 |
0.00 |
|
43 |
|
|
| 其中：經(jīng)營性在建工程 |
20 |
|
|
附報(bào)： |
44 |
|
|
| 五、其他資產(chǎn) |
21 |
|
|
1.經(jīng)營性資產(chǎn) |
45 |
684,186.80 |
9,900,000.00 |
| 其中：無形資產(chǎn) |
22 |
|
|
2.非經(jīng)營性資產(chǎn) |
46 |
1,691,469.55 |
7,951,514.29 |
| |
23 |
|
|
3.待界定資產(chǎn) |
47 |
|
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
24 |
2,375,656.35 |
17,851,514.29
|
4.全資子公司所有者權(quán)益 |
48 |
|
|
| 備注: |
填報(bào)單位（公章）：葛金林 |
| 填表人:劉成喜 |
| 注：表內(nèi)勾稽關(guān)系1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,21≥22,24=1+6+10+13+21,25=26+27+28+29, |
| 30=31+32+33,36=37+39+41,42=25+30+36,24=42,24=45+46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資產(chǎn)負(fù)債匯總表（合并報(bào)表） |
| （村級） |
| 農(nóng)清匯總01-3 |
| 填報(bào)單位：興安村委會 2017年12月31日 單位：元 |
| 資產(chǎn) |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
負(fù)債及所有者權(quán)益 |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
| 一、流動資產(chǎn)合計(jì) |
1 |
3449262.37 |
3212649.4 |
一、流動負(fù)債合計(jì) |
25 |
-880.24 |
0 |
| 貨幣資金 |
2 |
3212649.4 |
3212649.4 |
短期借款 |
26 |
|
|
| 短期投資 |
3 |
|
|
應(yīng)付款項(xiàng) |
27 |
-880.24 |
0 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) |
4 |
236612.97 |
0 |
應(yīng)付工資 |
28 |
|
|
| 存貨 |
5 |
|
|
應(yīng)付福利費(fèi) |
29 |
|
|
| 二、 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì) |
6 |
0 |
0 |
二、長期負(fù)債合計(jì) |
30 |
50000 |
0 |
| 牲畜（禽）資產(chǎn) |
7 |
|
|
長期借款及應(yīng)付款 |
31 |
|
|
| 林木資產(chǎn) |
8 |
|
|
一事一議資金 |
32 |
|
|
| |
9 |
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
33 |
50000 |
0 |
| 三、長期資產(chǎn)合計(jì) |
10 |
0 |
0 |
其中：征地補(bǔ)償費(fèi) |
34 |
|
|
| 長期投資 |
11 |
|
|
|
35 |
|
|
| 其中：長期股權(quán)投資 |
12 |
|
|
三、所有者權(quán)益合計(jì) |
36 |
6455205.26 |
11115595.07 |
| 四、固定資產(chǎn)合計(jì) |
13 |
3055062.65 |
7902945.67 |
資本 |
37 |
0 |
3835226.82 |
| 固定資產(chǎn)原值 |
14 |
1343257.5 |
7902945.67 |
其中：政府撥款等形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本 |
38 |
|
|
| 減：累計(jì)折舊 |
15 |
|
|
公積公益金 |
39 |
424323.36 |
7236979.56 |
| 固定資產(chǎn)凈值 |
16 |
1343257.5 |
7902945.67 |
其中：征地補(bǔ)償費(fèi)轉(zhuǎn)入 |
40 |
|
|
| 其中：經(jīng)營性固定資產(chǎn) |
17 |
762457.5 |
3835226.82
|
未分配收益 |
41 |
6030881.9 |
43388.69 |
| 固定資產(chǎn)清理 |
18 |
|
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
42 |
6504325.02 |
11115595.07 |
| 在建工程 |
19 |
1711805.15 |
0 |
|
43 |
|
|
|
其中：經(jīng)營性在建工程 |
20 |
|
|
附報(bào)： |
44 |
|
|
| 五、其他資產(chǎn) |
21 |
|
|
1.經(jīng)營性資產(chǎn) |
45 |
762457.5 |
3835226.82
|
| 其中：無形資產(chǎn) |
22 |
|
|
2.非經(jīng)營性資產(chǎn) |
46 |
5741867.52 |
7280368.25 |
| |
23 |
|
|
3.待界定資產(chǎn) |
47 |
|
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
24 |
6504325.02 |
11115595.07 |
4.全資子公司所有者權(quán)益 |
48 |
|
|
| 備注: |
填報(bào)單位（公章）：李山富 |
| 填表人:汪國富 |
| 注：表內(nèi)勾稽關(guān)系1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,21≥22,24=1+6+10+13+21,25=26+27+28+29, |
| 30=31+32+33,36=37+39+41,42=25+30+36,24=42,24=45+46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資產(chǎn)負(fù)債表（組織類） |
| 農(nóng)清明細(xì)19-1 |
| 楊柳鎮(zhèn)（街） 興洋
村（居）
201 7 年 12 月 31 日 單位：元 |
| 資產(chǎn) |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
負(fù)債及所有者權(quán)益 |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
| 一、流動資產(chǎn)合計(jì) |
1 |
606860.8 |
152680.99 |
一、流動負(fù)債合計(jì) |
25 |
617527.36 |
0 |
| 貨幣資金 |
2 |
152680.99 |
152680.99 |
短期借款 |
26 |
|
|
| 短期投資 |
3 |
0 |
|
應(yīng)付款項(xiàng) |
27 |
617527.36 |
0 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) |
4 |
454179.81 |
0 |
應(yīng)付工資 |
28 |
|
|
| 存貨 |
5 |
|
|
應(yīng)付福利費(fèi) |
29 |
|
|
| 二、 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì) |
6 |
|
|
二、長期負(fù)債合計(jì) |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）資產(chǎn) |
7 |
|
|
長期借款及應(yīng)付款 |
31 |
|
|
| 林木資產(chǎn) |
8 |
|
|
一事一議資金 |
32 |
|
|
| |
9 |
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
33 |
|
|
| 三、長期資產(chǎn)合計(jì) |
10 |
12055.46 |
|
其中：征地補(bǔ)償費(fèi) |
34 |
|
|
| 長期投資 |
11 |
12055.46 |
0 |
|
35 |
|
|
| 其中：長期股權(quán)投資 |
12 |
0 |
0 |
三、所有者權(quán)益合計(jì) |
36 |
2539015.04 |
6178307.13 |
| 四、固定資產(chǎn)合計(jì) |
13 |
2537626.14 |
6025626.14 |
資本 |
37 |
|
2075616.14 |
| 固定資產(chǎn)原值 |
14 |
1724816.14 |
6025626.14 |
其中：政府撥款等形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本 |
38 |
0 |
|
| 減：累計(jì)折舊 |
15 |
|
|
公積公益金 |
39 |
299566.75 |
4069895.15 |
| 固定資產(chǎn)凈值 |
16 |
1724816.14 |
6025626.14 |
其中：征地補(bǔ)償費(fèi)轉(zhuǎn)入 |
40 |
|
|
| 其中：經(jīng)營性固定資產(chǎn) |
17 |
1262806.14 |
2075616.14 |
未分配收益 |
41 |
2239448.29 |
32795.84 |
| 固定資產(chǎn)清理 |
18 |
|
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
42 |
3156542.4 |
6178307.13 |
| 在建工程 |
19 |
812810 |
|
|
43 |
|
|
|
其中：經(jīng)營性在建工程 |
20 |
812810 |
0 |
附報(bào)： |
44 |
|
|
| 五、其他資產(chǎn) |
21 |
|
0 |
1.經(jīng)營性資產(chǎn) |
45 |
2075616.14 |
2075616.14 |
| 其中：無形資產(chǎn) |
22 |
|
|
2.非經(jīng)營性資產(chǎn) |
46 |
1080926.26 |
4102690.99 |
| |
23 |
|
|
3.待界定資產(chǎn) |
47 |
|
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
24 |
3156542.4 |
6178307.13 |
4.全資子公司所有者權(quán)益 |
48 |
|
|
| 備注: |
填報(bào)單位（公章）：仰忠清 |
| 填表人:毛慶山 |
| 注：表內(nèi)勾稽關(guān)系1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,21≥22,24=1+6+10+13+21,25=26+27+28+29, |
| 30=31+32+33,36=37+39+41,42=25+30+36,24=42,24=45+46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資產(chǎn)負(fù)債表（組織類） |
| 農(nóng)清明細(xì)19-1 |
| 填報(bào)單位 楊柳鎮(zhèn)楊柳社區(qū) 2017年12月31日 單位：元 |
| 資產(chǎn) |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
負(fù)債及所有者權(quán)益 |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
| 一、流動資產(chǎn)合計(jì) |
1 |
261480.48 |
199455.64 |
一、流動負(fù)債合計(jì) |
25 |
366684.79 |
0 |
| 貨幣資金 |
2 |
199455.64 |
199455.64 |
短期借款 |
26 |
283000 |
0 |
| 短期投資 |
3 |
|
|
應(yīng)付款項(xiàng) |
27 |
83684.79 |
0 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) |
4 |
62024.84 |
0 |
應(yīng)付工資 |
28 |
|
|
| 存貨 |
5 |
|
|
應(yīng)付福利費(fèi) |
29 |
|
|
| 二、 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì) |
6 |
|
|
二、長期負(fù)債合計(jì) |
30 |
|
|
| 牲畜（禽）資產(chǎn) |
7 |
|
|
長期借款及應(yīng)付款 |
31 |
|
|
| 林木資產(chǎn) |
8 |
|
|
一事一議資金 |
32 |
|
|
| |
9 |
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
33 |
|
|
| 三、長期資產(chǎn)合計(jì) |
10 |
46932.3 |
|
其中：征地補(bǔ)償費(fèi) |
34 |
|
|
| 長期投資 |
11 |
46932.3 |
|
|
35 |
|
|
| 其中：長期股權(quán)投資 |
12 |
|
|
三、所有者權(quán)益合計(jì) |
36 |
2044484.69 |
4247434.1 |
| 四、固定資產(chǎn)合計(jì) |
13 |
2102756.7 |
4047978.46 |
資本 |
37 |
|
1234200 |
| 固定資產(chǎn)原值 |
14 |
882430.7 |
4047978.46 |
其中：政府撥款等形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本 |
38 |
|
|
| 減：累計(jì)折舊 |
15 |
|
|
公積公益金 |
39 |
213101.25 |
2977190.71 |
| 固定資產(chǎn)凈值 |
16 |
882430.7 |
4047978.46 |
其中：征地補(bǔ)償費(fèi)轉(zhuǎn)入 |
40 |
|
|
| 其中：經(jīng)營性固定資產(chǎn) |
17 |
119200 |
1234200 |
未分配收益 |
41 |
1831383.44 |
36043.39 |
| 固定資產(chǎn)清理 |
18 |
|
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
42 |
2411169.48 |
4247434.1 |
| 在建工程 |
19 |
1220326 |
|
|
43 |
|
|
| 其中：經(jīng)營性在建工程 |
20 |
|
0 |
附報(bào)： |
44 |
|
|
| 五、其他資產(chǎn) |
21 |
|
|
1.經(jīng)營性資產(chǎn) |
45 |
119200 |
1234200 |
| 其中：無形資產(chǎn) |
22 |
|
|
2.非經(jīng)營性資產(chǎn) |
46 |
2291969.48 |
3013234.1 |
| |
23 |
|
|
3.待界定資產(chǎn) |
47 |
|
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
24 |
2411169.48 |
4247434.1 |
4.全資子公司所有者權(quán)益 |
48 |
|
|
| 備注: |
填報(bào)單位（公章）：史軍 |
| 填表人:謝木蘭 |
| 注：表內(nèi)勾稽關(guān)系1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,21≥22,24=1+6+10+13+21,25=26+27+28+29, |
| 30=31+32+33,36=37+39+41,42=25+30+36,24=42,24=45+46 |
|
|
|
|
|
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| 資產(chǎn)負(fù)債表（組織類） |
| 農(nóng)清明細(xì)19-1 |
| 楊柳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街） 高橋 村 201 7 年 12 月 31 日 單位：元 |
| 資產(chǎn) |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
負(fù)債及所有者權(quán)益 |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
| 一、流動資產(chǎn)合計(jì) |
1 |
682811.53 |
557279.33 |
一、流動負(fù)債合計(jì) |
25 |
66138.8 |
15000 |
| 貨幣資金 |
2 |
552996.83 |
552996.83 |
短期借款 |
26 |
25000 |
15000 |
| 短期投資 |
3 |
|
|
應(yīng)付款項(xiàng) |
27 |
41138.8 |
0 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) |
4 |
129814.7 |
4282.50
|
應(yīng)付工資 |
28 |
|
|
| 存貨 |
5 |
|
|
應(yīng)付福利費(fèi) |
29 |
|
|
| 二、 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì) |
6 |
|
|
二、長期負(fù)債合計(jì) |
30 |
276000 |
0 |
| 牲畜（禽）資產(chǎn) |
7 |
|
|
長期借款及應(yīng)付款 |
31 |
|
0 |
| 林木資產(chǎn) |
8 |
|
|
一事一議資金 |
32 |
276000 |
0 |
| |
9 |
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
33 |
|
|
| 三、長期資產(chǎn)合計(jì) |
10 |
|
|
其中：征地補(bǔ)償費(fèi) |
34 |
|
|
| 長期投資 |
11 |
|
|
|
35 |
|
|
| 其中：長期股權(quán)投資 |
12 |
|
|
三、所有者權(quán)益合計(jì) |
36 |
2021659.79 |
11528739.33 |
| 四、固定資產(chǎn)合計(jì) |
13 |
1680987.06 |
10986460.00 |
資本 |
37 |
668176 |
668176 |
| 固定資產(chǎn)原值 |
14 |
1564803.06 |
10870276.00
|
其中：政府撥款等形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本 |
38 |
|
|
| 減：累計(jì)折舊 |
15 |
|
|
公積公益金 |
39 |
181884.36 |
10772357.83 |
| 固定資產(chǎn)凈值 |
16 |
1564803.06 |
10870276.00 |
其中：征地補(bǔ)償費(fèi)轉(zhuǎn)入 |
40 |
|
|
| 其中：經(jīng)營性固定資產(chǎn) |
17 |
460000 |
2990000.00
|
未分配收益 |
41 |
1171599.43 |
88205.5 |
| 固定資產(chǎn)清理 |
18 |
|
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
42 |
2363798.59 |
11543739.33 |
| 在建工程 |
19 |
116184 |
116184.00
|
|
43 |
|
|
|
其中：經(jīng)營性在建工程 |
20 |
116184 |
116184.00
|
附報(bào)： |
44 |
|
|
| 五、其他資產(chǎn) |
21 |
|
|
1.經(jīng)營性資產(chǎn) |
45 |
576184 |
3106184.00 |
| 其中：無形資產(chǎn) |
22 |
|
|
2.非經(jīng)營性資產(chǎn) |
46 |
1787614.59 |
8437555.33 |
| |
23 |
|
|
3.待界定資產(chǎn) |
47 |
|
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
24 |
2363798.59 |
11543739.33 |
4.全資子公司所有者權(quán)益 |
48 |
|
|
| 備注: |
清產(chǎn)核資工作小組（簽章）：王志農(nóng) |
| 填表人:潘平華 |
| 注：表內(nèi)勾稽關(guān)系1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,21≥22,24=1+6+10+13+21,25=26+27+28+29, |
| 30=31+32+33,36=37+39+41,42=25+30+36,24=42,24=45+46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資源性資產(chǎn)清查登記總表 |
| 農(nóng)清明細(xì)20 |
| 楊柳鎮(zhèn)華山村 2017年12月31日 單位：畝、立方米 |
| 項(xiàng)目 |
行次 |
面積 |
備注 |
| 集體土地總面積 |
1 |
21732.19 |
|
| （一）農(nóng)用地 |
2 |
19087.84 |
|
| 1.耕地 |
3 |
2488.39 |
|
| 其中：未承包到戶面積 |
4 |
|
|
| 2.園地 |
5 |
1993.35 |
|
| 其中：未承包到戶面積 |
6 |
|
|
| 3.林地 |
7 |
12538.95 |
|
| 其中：未承包到戶面積 |
8 |
2500 |
|
| 4.草地 |
9 |
|
|
| 其中：未承包到戶面積 |
10 |
|
|
| 5.農(nóng)田水利設(shè)施用地（溝渠） |
11 |
1131.6 |
|
| 6.養(yǎng)殖水面（坑塘水面） |
12 |
655.5 |
|
| 其中：未承包到戶面積 |
13 |
|
|
| 7.其他農(nóng)用地 |
14 |
280.05 |
|
| （二）建設(shè)用地 |
15 |
2408.55 |
|
| 工礦倉儲用地 |
16 |
103.2 |
|
| 商服用地 |
17 |
|
|
| 農(nóng)村宅基地 |
18 |
233.4 |
|
| 公共管理與公共服務(wù)用地 |
19 |
7.05 |
|
| 交通運(yùn)輸和水利設(shè)施用地 |
20 |
295.5 |
|
| 其他建設(shè)用地 |
21 |
1769.4 |
|
| （三）未利用地 |
22 |
235.8 |
|
| 附報(bào)： |
23 |
|
|
| （一）“四荒”地 |
24 |
235.8 |
|
| （二）待界定土地 |
25 |
0 |
|
| 1.待界定農(nóng)用地 |
26 |
|
|
| 2.待界定建設(shè)用地 |
27 |
|
|
| 3.待界定未利用地 |
28 |
|
|
| （三）林木 |
29 |
37505 |
|
| 1.公益林（立方米） |
30 |
|
|
| 2.商品林（立方米） |
31 |
37502 |
|
相關(guān)事項(xiàng)說明：
填表人：周選明 |
清產(chǎn)核資工作小組（簽章）：鄭木香 |
| 注：表內(nèi)勾稽關(guān)系1=2+15+22,2=3+5+7+9+11+12+14,15=16+17+18+19+20+21,25=26+27+28,29=30+31 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 資產(chǎn)負(fù)債匯總表（合并報(bào)表） |
| （鄉(xiāng)鎮(zhèn)級、村級、組級） |
| 農(nóng)清匯總01-3 |
| 填報(bào)單位
三長村 201 7 年
12 月31 日 單位：元 |
| 資產(chǎn) |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
負(fù)債及所有者權(quán)益 |
行
次 |
賬面數(shù) |
核實(shí)數(shù) |
| 一、流動資產(chǎn)合計(jì) |
1 |
768918.2 |
645083.04 |
一、流動負(fù)債合計(jì) |
25 |
592825.98 |
188500 |
| 貨幣資金 |
2 |
645083.04 |
645083.04 |
短期借款 |
26 |
235100 |
0 |
| 短期投資 |
3 |
|
|
應(yīng)付款項(xiàng) |
27 |
357725.98 |
188500 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) |
4 |
123835.16 |
0 |
應(yīng)付工資 |
28 |
|
|
| 存貨 |
5 |
|
|
應(yīng)付福利費(fèi) |
29 |
|
|
| 二、 農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì) |
6 |
0 |
0 |
二、長期負(fù)債合計(jì) |
30 |
19436.68 |
0 |
| 牲畜（禽）資產(chǎn) |
7 |
|
|
長期借款及應(yīng)付款 |
31 |
|
|
| 林木資產(chǎn) |
8 |
|
|
一事一議資金 |
32 |
19436.68 |
0 |
| |
9 |
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
33 |
|
|
| 三、長期資產(chǎn)合計(jì) |
10 |
0 |
0 |
其中：征地補(bǔ)償費(fèi) |
34 |
|
|
| 長期投資 |
11 |
|
|
|
35 |
|
|
| 其中：長期股權(quán)投資 |
12 |
|
|
三、所有者權(quán)益合計(jì) |
36 |
2887426.78 |
4732689.04 |
| 四、固定資產(chǎn)合計(jì) |
13 |
2730771.24 |
4276106.00
|
資本 |
37 |
|
3200000 |
| 固定資產(chǎn)原值 |
14 |
1608133.74 |
3976106.00
|
其中：政府撥款等形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)增資本 |
38 |
|
|
| 減：累計(jì)折舊 |
15 |
|
|
公積公益金 |
39 |
209848.97 |
1455183.73 |
| 固定資產(chǎn)凈值 |
16 |
1608133.74 |
3976106.00
|
其中：征地補(bǔ)償費(fèi)轉(zhuǎn)入 |
40 |
|
|
| 其中：經(jīng)營性固定資產(chǎn) |
17 |
1375427.74 |
2550000.00 |
未分配收益 |
41 |
2677577.81 |
77505.31 |
| 固定資產(chǎn)清理 |
18 |
|
|
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) |
42 |
3499689.44 |
4921189.04 |
| 在建工程 |
19 |
1122637.5 |
300000.00 |
|
43 |
|
|
|
其中：經(jīng)營性在建工程 |
20 |
183327.33 |
0 |
附報(bào)： |
44 |
|
|
| 五、其他資產(chǎn) |
21 |
|
|
1.經(jīng)營性資產(chǎn) |
45 |
1558755.07 |
2550000.00
|
| 其中：無形資產(chǎn) |
22 |
|
|
2.非經(jīng)營性資產(chǎn) |
46 |
1940934.37 |
2371189.04 |
| |
23 |
|
|
3.待界定資產(chǎn) |
47 |
|
|
| 資產(chǎn)總計(jì) |
24 |
3499689.44 |
4921189.04 |
4.全資子公司所有者權(quán)益 |
48 |
|
|
| 備注: |
填報(bào)單位（公章）：程鑫高 |
| 填表人:戴幫寶 |
| 注：表內(nèi)勾稽關(guān)系1=2+3+4+5,6=7+8,10=11,13=16+18+19,21≥22,24=1+6+10+13+21,25=26+27+28+29, |
| 30=31+32+33,36=37+39+41,42=25+30+36,24=42,24=45+46 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| 資源性資產(chǎn)清查登記總表 |
| 農(nóng)清明細(xì)20 |
| 楊柳鎮(zhèn)柿木村（居） 組 2017年12月31日 單位：畝、立方米 |
| 項(xiàng)目 |
行次 |
面積 |
備注 |
| 集體土地總面積 |
1 |
25127.53 |
|
| （一）農(nóng)用地 |
2 |
22345.78 |
|
| 1.耕地 |
3 |
1954.78 |
|
| 其中：未承包到戶面積 |
4 |
|
|
| 2.園地 |
5 |
339.9 |
|
| 其中：未承包到戶面積 |
6 |
|
|
| 3.林地 |
7 |
18430.35 |
|
| 其中：未承包到戶面積 |
8 |
|
|
| 4.草地 |
9 |
|
|
| 其中：未承包到戶面積 |
10 |
|
|
| 5.農(nóng)田水利設(shè)施用地（溝渠） |
11 |
782.4 |
|
| 6.養(yǎng)殖水面（坑塘水面） |
12 |
655.2 |
|
| 其中：未承包到戶面積 |
13 |
|
|
| 7.其他農(nóng)用地 |
14 |
183.15 |
|
| （二）建設(shè)用地 |
15 |
2729.7 |
|
| 工礦倉儲用地 |
16 |
6.6 |
|
| 商服用地 |
17 |
|
|
| 農(nóng)村宅基地 |
18 |
291 |
|
| 公共管理與公共服務(wù)用地 |
19 |
16.95 |
|
| 交通運(yùn)輸和水利設(shè)施用地 |
20 |
333.15 |
|
| 其他建設(shè)用地 |
21 |
2082 |
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| （三）未利用地 |
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52.05 |
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| 附報(bào)： |
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| （一）“四荒”地 |
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52.05 |
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| （二）待界定土地 |
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0 |
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| 1.待界定農(nóng)用地 |
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| 2.待界定建設(shè)用地 |
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| 3.待界定未利用地 |
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| （三）林木 |
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38099 |
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| 1.公益林（立方米） |
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| 2.商品林（立方米） |
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38099 |
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相關(guān)事項(xiàng)說明：
填表人： |
清產(chǎn)核資工作小組（簽章）： |
| 注：表內(nèi)勾稽關(guān)系1=2+15+22,2=3+5+7+9+11+12+14,15=16+17+18+19+20+21,25=26+27+28,29=30+31 |
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