一、主要職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、稅收、債務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂和執(zhí)行區(qū)財(cái)政中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。

　　（二）負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政收支管理工作，承擔(dān)區(qū)級(jí)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制三年滾動(dòng)預(yù)算和年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織擬訂經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算。組織實(shí)施轉(zhuǎn)移支付制度辦法。

　　（三）負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)。

　　（四）組織實(shí)施國(guó)庫(kù)管理、國(guó)庫(kù)集中收付相關(guān)制度和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；執(zhí)行政府采購(gòu)制度，監(jiān)督管理政府采購(gòu)工作。

　　（五）擬訂促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政政策，負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；組織實(shí)施基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)資金管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)管理工作。

　　（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施社會(huì)保障資金（基金）財(cái)務(wù)管理的相關(guān)制度辦法，編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障資金預(yù)決算草案。

　　（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù)；編制債務(wù)收支計(jì)劃；強(qiáng)化債務(wù)收支計(jì)劃管理與審批，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模；建立健全政府性債務(wù)管理制度、政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度、償債準(zhǔn)備金制度，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　（八）負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)管理和監(jiān)督工作；組織實(shí)施全區(qū)行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)的清產(chǎn)核資和登記工作；編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案；擬訂國(guó)有資產(chǎn)管理制度。

　　（九）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政綜合預(yù)算、決算編制及收支管理，調(diào)查研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況；負(fù)責(zé)各級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金和專項(xiàng)資金的管理工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財(cái)政所（分局）信息化建設(shè)、人員培訓(xùn)和考核等工作。

　　（十）擬訂區(qū)政府投資項(xiàng)目計(jì)劃；承辦區(qū)政府投資項(xiàng)目管理委員會(huì)交辦的事項(xiàng)。

　　（十一）負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，執(zhí)行會(huì)計(jì)法律及國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)違反會(huì)計(jì)法規(guī)的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰。

　　（十二）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策及預(yù)算的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重要問(wèn)題；依法查處違法違規(guī)行為。

　　（十三）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)概況

　　區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)辦公室、人教科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行財(cái)科、社保科、農(nóng)財(cái)科、綜合科（行政審批科）、經(jīng)建科、會(huì)計(jì)科、采購(gòu)辦、國(guó)資辦、綜改辦、農(nóng)村財(cái)政管理局、民生辦、監(jiān)督檢查局（法制科）等16個(gè)科室，下轄區(qū)非稅收入管理局、區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室、區(qū)政府性債務(wù)管理辦公室等4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)以及24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政所（分局）。區(qū)財(cái)政局編制205人，2016年末在職214人；離休人員2人，退休人員24人。

　　三、2017年主要工作

（一）著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)

抓財(cái)政收入始終是財(cái)政部門(mén)的重要職責(zé)。2017年，全區(qū)財(cái)政收入目標(biāo)為37.6億元，增長(zhǎng)6%左右，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)38億元。實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，要著重抓好以下兩個(gè)方面的工作。一是培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和加大招商引資力度。完善和優(yōu)化財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力培植壯大可持續(xù)財(cái)源。充分發(fā)揮積極的財(cái)政政策，廣泛宣傳和全面落實(shí)《宣州區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》，扶持培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和推動(dòng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推動(dòng)一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，借助招商引資的實(shí)施，引導(dǎo)先進(jìn)制造業(yè)向“兩區(qū)四園”等重要載體集聚，加快建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新內(nèi)生增長(zhǎng)機(jī)制，扶持與鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能。二是強(qiáng)化收入征管工作。⑴區(qū)鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)抓征管。繼續(xù)完善區(qū)鄉(xiāng)財(cái)政體制，調(diào)動(dòng)上下兩個(gè)積極，形成全區(qū)上下齊抓共管、促進(jìn)增收的局面。通過(guò)建立重點(diǎn)稅源臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和主要稅種的監(jiān)控力度，尤其是加強(qiáng)礦山企業(yè)的資源稅、個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)等稅收事項(xiàng)的征管。⑵部門(mén)協(xié)同抓征管。統(tǒng)籌國(guó)、地、財(cái)部門(mén)相互協(xié)調(diào)，形成強(qiáng)大的工作合力，努力完成年度財(cái)政收入增長(zhǎng)預(yù)期。進(jìn)一步健全協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制，全面提升企業(yè)的納稅遵從度，嚴(yán)肅查處各類稅收違法行為，不斷提高稅務(wù)稽查的質(zhì)量和效率，維護(hù)正常的稅收征管秩序。依法加強(qiáng)非稅收入征管，保證收入質(zhì)量。⑶依托信息平臺(tái)抓征管。建設(shè)涉稅信息平臺(tái)，不斷健全政府綜合治稅機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政與國(guó)稅、地稅等部門(mén)的會(huì)商機(jī)制和調(diào)度制度。同時(shí)，對(duì)涉稅信息的相關(guān)部門(mén)強(qiáng)化考核獎(jiǎng)懲，切實(shí)做到信息及時(shí)、準(zhǔn)確、傳遞、共享。

（二）著力提高財(cái)政資金使用效益，進(jìn)一步加大盤(pán)活財(cái)政資金力度

一是積極開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審。通過(guò)深化“開(kāi)門(mén)辦預(yù)算”，拓展預(yù)算評(píng)審范圍，并逐步建立預(yù)算項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制，提高預(yù)算編制科學(xué)化水平。二是擴(kuò)大財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)范圍。逐步將重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和民生工程全部納入績(jī)效評(píng)價(jià)，并逐步將績(jī)效評(píng)價(jià)重點(diǎn)由項(xiàng)目支出拓展到部門(mén)整體支出和政策、制度、管理等方面，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。三是繼續(xù)做好盤(pán)活財(cái)政存量資金工作。按照財(cái)政資金統(tǒng)籌要求，繼續(xù)加大財(cái)政存量資金清理統(tǒng)籌力度，提高財(cái)政資金的使用效益。

（三）著力保障改善民生，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展

2017年，要進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，在優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、保障和改善民生上狠下功夫。一是繼續(xù)實(shí)施省定33項(xiàng)民生工程。足額落實(shí)民生工程資金，認(rèn)真辦好民生實(shí)事，用改革的辦法兜住民生底線，通過(guò)序時(shí)精準(zhǔn)調(diào)度，實(shí)時(shí)定向督導(dǎo)，推動(dòng)工程類項(xiàng)目按序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)、補(bǔ)助類項(xiàng)目據(jù)實(shí)足額發(fā)放到人、保險(xiǎn)類項(xiàng)目報(bào)銷補(bǔ)償水平逐步提高，大力提升建后管養(yǎng)、績(jī)效評(píng)價(jià)和政務(wù)公開(kāi)水平，不斷推動(dòng)民生工程提質(zhì)增效，增強(qiáng)人民群眾的“獲得感”。二是切實(shí)提高社會(huì)保障和公共服務(wù)水平。完善社會(huì)保障體系，提高社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平，擴(kuò)大各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面。加強(qiáng)基層公共文化設(shè)施建設(shè)，完善公共文化服務(wù)體系。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，開(kāi)展區(qū)域醫(yī)療服務(wù)共同體試點(diǎn)，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本創(chuàng)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)，不斷提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。三是確保脫貧攻堅(jiān)和文明創(chuàng)建等重點(diǎn)工作資金保障。加大扶貧資金投入，堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相促進(jìn)、與生態(tài)保護(hù)相并重、與社會(huì)保障相銜接，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)加大文明創(chuàng)建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)投入，提升文明城區(qū)創(chuàng)建、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和“三線四邊”環(huán)境治理水平，夯實(shí)思想道德建設(shè)基礎(chǔ)和基層創(chuàng)建基礎(chǔ)，鞏固爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市的成果。

（四）著力完善扶持方式，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展

一是規(guī)范有效運(yùn)作產(chǎn)業(yè)投資基金。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基金已投項(xiàng)目的監(jiān)督檢查和已完成項(xiàng)目后續(xù)工作跟蹤管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益。同時(shí)，注重引進(jìn)社會(huì)資本跟進(jìn)投資，特別是注重吸引社會(huì)資本投資實(shí)體經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。二是進(jìn)一步拓展投融資渠道。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，精心選擇一批體量大、公益性強(qiáng)的項(xiàng)目，做成PPP項(xiàng)目。創(chuàng)新PPP運(yùn)作模式，撬動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域，大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，進(jìn)一步夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)，推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)力。

（五）著力推進(jìn)財(cái)政改革，提升財(cái)政管理服務(wù)水平

2017年，要繼續(xù)通過(guò)改革來(lái)解難題、破困局，實(shí)現(xiàn)財(cái)政工作更好、更快、更優(yōu)地發(fā)展。要積極地走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)，通過(guò)向南潯區(qū)及高淳區(qū)等蘇浙滬地區(qū)學(xué)習(xí)借鑒，全面深化財(cái)政改革。一是落實(shí)現(xiàn)代財(cái)政制度改革事項(xiàng)。研究中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分、調(diào)整中央對(duì)地方原體制增值稅返還辦法等改革事項(xiàng)對(duì)我區(qū)的影響，對(duì)財(cái)政支出做出相應(yīng)調(diào)整。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。提升財(cái)政專項(xiàng)資金國(guó)庫(kù)集中支付比例，實(shí)現(xiàn)財(cái)政代發(fā)工資平臺(tái)化管理，探索國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理模式。三是構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)決算編制方法，提高預(yù)決算的科學(xué)性、完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性，細(xì)化預(yù)決算內(nèi)容，夯實(shí)預(yù)決算公開(kāi)基礎(chǔ)工作；完善預(yù)決算公開(kāi)長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)預(yù)決算公開(kāi)主體責(zé)任，依法及時(shí)公開(kāi)預(yù)決算；拓寬公開(kāi)渠道，改進(jìn)公開(kāi)方式，將區(qū)政府信息公開(kāi)網(wǎng)站作為預(yù)決算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)。自2017年起，將本級(jí)政府預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算都在平臺(tái)上集中公開(kāi)，方便社會(huì)公眾查閱和監(jiān)督。根據(jù)市委要求，今年預(yù)算公開(kāi)將納入綜合目標(biāo)考核。對(duì)此，所有財(cái)政干部都不得掉以輕心。

（六）著力完善監(jiān)管體系，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行

堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，全面梳理查找財(cái)政資金管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，圍繞財(cái)政資金使用到哪里、制度跟進(jìn)到哪里，問(wèn)題出現(xiàn)在哪里、制度完善到哪里，扎緊制度籠子，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金管理制度的保障力和威懾力，做到財(cái)政資金監(jiān)管“三個(gè)全覆蓋”。一是流程全覆蓋。加強(qiáng)財(cái)政資金分配管理、審核撥付、績(jī)效管理、公開(kāi)公示、監(jiān)督檢查、考核問(wèn)責(zé)等各個(gè)環(huán)節(jié)的制度構(gòu)建，建立資金運(yùn)行制度的封閉鏈條，打造適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)政管理的制度辦法。2017年初，要著重做好《推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用實(shí)施意見(jiàn)》和《加強(qiáng)財(cái)政資金管理實(shí)施辦法》這兩個(gè)制度文件的出臺(tái)。二是范圍全覆蓋，圍繞財(cái)政資金使用領(lǐng)域，分項(xiàng)（分類）制定專項(xiàng)資金管理辦法，確保財(cái)政資金管理制度建設(shè)不留死角和盲區(qū)。三是層級(jí)全覆蓋，區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)同步推進(jìn)財(cái)政資金管理制度建設(shè)，確保基層財(cái)政資金監(jiān)管體系落地生根。加強(qiáng)與區(qū)紀(jì)委、區(qū)農(nóng)委等部門(mén)聯(lián)系，健全完善財(cái)政資金“村財(cái)鄉(xiāng)管、鄉(xiāng)財(cái)區(qū)管”制度，村級(jí)集體所有資金收支賬目，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)一管理，村級(jí)開(kāi)支實(shí)行報(bào)賬制，依法委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)全程監(jiān)督；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金使用，由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一管理，并動(dòng)態(tài)監(jiān)控，構(gòu)建有效的監(jiān)督制約機(jī)制。

（七）著力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，把全面從嚴(yán)治黨落實(shí)到位

一是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。深入開(kāi)展反腐倡廉宣傳教育，認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律準(zhǔn)則、紀(jì)律處分條例、黨內(nèi)監(jiān)督條例、問(wèn)責(zé)條例等黨內(nèi)法規(guī)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨“兩個(gè)責(zé)任”。二是提高黨建工作水平。扎實(shí)推進(jìn)黨建工作，加大培訓(xùn)指導(dǎo)和督促檢查，力求使黨建工作更加系統(tǒng)化、規(guī)范化。鞏固“三嚴(yán)三實(shí)”和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果，持續(xù)打造“發(fā)展、民生、陽(yáng)光、績(jī)效、廉潔”五型財(cái)政。三是加強(qiáng)隊(duì)伍效能建設(shè)。加大財(cái)政系統(tǒng)效能建設(shè)力度，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，不斷提高辦事效率和工作質(zhì)量。全力做好財(cái)政部門(mén)承擔(dān)的脫貧攻堅(jiān)和文明城市創(chuàng)建等重點(diǎn)工作任務(wù)。

（八）著力加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

打造一支政治過(guò)硬、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)精湛的干部隊(duì)伍始終是局黨組始終不渝的工作目標(biāo)。2017年，要在以下三個(gè)方面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一是加強(qiáng)考評(píng)工作。試行開(kāi)展局機(jī)關(guān)干部績(jī)效考核評(píng)價(jià)工作，依據(jù)工作量和出勤等情況實(shí)行定量定性考核，區(qū)分“干與不干一個(gè)樣，干多干少一個(gè)樣，干好干壞一個(gè)樣”，獎(jiǎng)勤罰懶。實(shí)行平時(shí)與定期相結(jié)合、定量與定性相結(jié)合，打破平均主義，體現(xiàn)按勞分配原則，調(diào)動(dòng)財(cái)政干部的工作積極性和責(zé)任感，使考核起到“指揮棒”的作用。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)提升。抓好年度春訓(xùn)及日常培訓(xùn)工作，通過(guò)建立財(cái)政干部培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高財(cái)政干部的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。計(jì)劃今年再分期開(kāi)展有針對(duì)性的全員綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三是加強(qiáng)干部培養(yǎng)。繼續(xù)開(kāi)展機(jī)關(guān)干部和財(cái)政所人員輪崗交流；逐步實(shí)行上下交流輪崗和橫向交流輪崗工作；組織財(cái)政干部到南潯區(qū)及高淳區(qū)等地掛職鍛煉。

 

四、收支預(yù)算安排情況

（一）2017年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，本單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2017年收支總預(yù)算2576.36萬(wàn)元，收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

（二）2017年收入預(yù)算情況

本單位2017年收入預(yù)算2576.36萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。

（三）2017年支出預(yù)算情況

本單位2017年支出預(yù)算2576.36萬(wàn)元，其中：基本支出1859.36萬(wàn)元，占72%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項(xiàng)目支出717萬(wàn)元，占28%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革及對(duì)24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處財(cái)政所的補(bǔ)助等支出

（四）2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

本單位2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算2576.36萬(wàn)元。收入全部來(lái)自一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出2054.3萬(wàn)元，占80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出254.11萬(wàn)元，占10%、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.87萬(wàn)元，占3%、住房保障支出190.08萬(wàn)元，占7%等。

（五）2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

本單位2017年一般公共預(yù)算撥款2576.36萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2054.3萬(wàn)元，占80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出254.11萬(wàn)元，占10%、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.87萬(wàn)元，占3%、住房保障支出190.08萬(wàn)元，占7%。具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)”2017 年財(cái)政撥款預(yù)算2054.3萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算減少88.7萬(wàn)元，減少4.1%，減少原因是厲行節(jié)約以及人員調(diào)動(dòng)。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年財(cái)政撥款預(yù)算254.11萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加146.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)135%，增長(zhǎng)原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高以及單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)納入本功能科目核算，2016年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)由預(yù)算統(tǒng)一安排。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2017年財(cái)政撥款預(yù)算77.87萬(wàn)元，主要用于單位的醫(yī)療保障方面的支出，2016年單位的醫(yī)療保障支出由預(yù)算統(tǒng)一安排。

4、“住房保障支出”2017年財(cái)政撥款預(yù)算190.18萬(wàn)元，比2016年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，與上年基本持平，增長(zhǎng)原因主要是工資調(diào)整，住房公積金調(diào)整等。

（六）、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

本單位2017年一般公共預(yù)算基本支出1859.36萬(wàn)元，其中：工資福利支出1561.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出57.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助239.87萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

（七）2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

本單位2017年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)用政府性基金預(yù)算支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

本單位包括二級(jí)機(jī)構(gòu)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算717萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

2、政府采購(gòu)情況。

2017年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬(wàn)元，主要用于本單位采購(gòu)貨物及服務(wù)。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

（九）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 附：  部門(mén)2017年部門(mén)預(yù)算表

1. 2017年部門(mén)收支預(yù)算總表

2. 2017年部門(mén)收入預(yù)算總表

3. 2017年部門(mén)支出預(yù)算總表

4. 2017年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2017年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2017年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2017年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8. 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表

 

 

附表1
2017年部門(mén)收支預(yù)算總表
			單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	2,576.36	一、一般公共服務(wù)支出	2,054.30
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國(guó)防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業(yè)收入		五、教育支出
經(jīng)營(yíng)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
上級(jí)補(bǔ)助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	254.11
其他		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	77.87
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國(guó)土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	190.08
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
本年收入合計(jì)	2,576.36	二十二、預(yù)備費(fèi)
上年結(jié)余收入		二十三、國(guó)債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		本年支出合計(jì)	2,576.36
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	2,576.36	支出總計(jì)	2,576.36
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。

附表2
2017年部門(mén)收入預(yù)算總表
											單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱						小計(jì)	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計(jì)	2,576.36		2,576.36
201	一般公共服務(wù)支出	2,054.30		2,054.30
20106	財(cái)政事務(wù)	2,054.30		2,054.30
2010601	行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）	456.83		456.83
2010602	一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）	240.00		240.00
2010604	預(yù)算改革業(yè)務(wù)	15.00		15.00
2010605	財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)	20.00		20.00
2010606	財(cái)政監(jiān)察	20.00		20.00
2010607	信息化建設(shè)（財(cái)政事務(wù)）	222.00		222.00
2010650	事業(yè)運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）	880.47		880.47
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出	200.00		200.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	254.11		254.11
20805	行政事業(yè)單位離退休	254.11		254.11
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.51		14.51
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	239.60		239.60
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	77.87		77.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	77.87		77.87
2101101	行政單位醫(yī)療	77.87		77.87
221	住房保障支出	190.08		190.08
22102	住房改革支出	190.08		190.08
2210201	住房公積金	149.34		149.34
2210202	提租補(bǔ)貼	40.74		40.74
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入預(yù)算情況。

附表3
2017年部門(mén)支出預(yù)算總表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	2,576.36	1,859.36	717.00
201	一般公共服務(wù)支出	2,054.30	1,337.30	717.00
20106	財(cái)政事務(wù)	2,054.30	1,337.30	717.00
2010601	行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）	456.83	456.83
2010602	一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）	240.00		240.00
2010604	預(yù)算改革業(yè)務(wù)	15.00		15.00
2010605	財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)	20.00		20.00
2010606	財(cái)政監(jiān)察	20.00		20.00
2010607	信息化建設(shè)（財(cái)政事務(wù)）	222.00		222.00
2010650	事業(yè)運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）	880.47	880.47
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出	200.00		200.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	254.11	254.11
20805	行政事業(yè)單位離退休	254.11	254.11
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.51	14.51
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	239.60	239.60
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	77.87	77.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	77.87	77.87
2101101	行政單位醫(yī)療	77.87	77.87
221	住房保障支出	190.08	190.08
22102	住房改革支出	190.08	190.08
2210201	住房公積金	149.34	149.34
2210202	提租補(bǔ)貼	40.74	40.74
注：本表反映部門(mén)本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。

附表4
2017年部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
					單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)		一、一般公共服務(wù)支出	2,054.30	2,054.30
政府性基金預(yù)算撥款		二、外交支出
		三、國(guó)防支出
二、本年收入	2,576.36	四、公共安全支出
（一）公共預(yù)算撥款	2,576.36	五、教育支出
一般公共預(yù)算撥款	2,576.36	六、科學(xué)技術(shù)支出
國(guó)庫(kù)管理非稅收入		七、文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	254.11	254.11
		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
		十、醫(yī)療衛(wèi)生支出	77.87	77.87
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出
		十四、交通運(yùn)輸支出
		十五、資源勘探電力信息等支
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國(guó)土海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	190.08	190.08
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、國(guó)債還本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	2,576.36	支出總計(jì)	2,576.36	2,576.36
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。

附表5
2017年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬(wàn)元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	合計(jì)	2,576.36	1,859.36	717.00
201	一般公共服務(wù)支出	2,054.30	1,337.30	717.00
20106	財(cái)政事務(wù)	2,054.30	1,337.30	717.00
2010601	行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）	456.83	456.83
2010602	一般行政管理事務(wù)（財(cái)政事務(wù)）	240.00		240.00
2010604	預(yù)算改革業(yè)務(wù)	15.00		15.00
2010605	財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)	20.00		20.00
2010606	財(cái)政監(jiān)察	20.00		20.00
2010607	信息化建設(shè)（財(cái)政事務(wù)）	222.00		222.00
2010650	事業(yè)運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）	880.47	880.47
2010699	其他財(cái)政事務(wù)支出	200.00		200.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	254.11	254.11
20805	行政事業(yè)單位離退休	254.11	254.11
2080501	歸口管理的行政單位離退休	14.51	14.51
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	239.60	239.60
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	77.87	77.87
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	77.87	77.87
2101101	行政單位醫(yī)療	77.87	77.87
221	住房保障支出	190.08	190.08
22102	住房改革支出	190.08	190.08
2210201	住房公積金	149.34	149.34
2210202	提租補(bǔ)貼	40.74	40.74

附表6
2017年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	1,859.36
	工資福利支出	1,561.98
30101	基本工資	558.09
30102	津貼補(bǔ)貼	507.42
30103	獎(jiǎng)金	46.51
3010401	養(yǎng)老保險(xiǎn)	239.60
3010403	醫(yī)療保險(xiǎn)	77.87
30107	績(jī)效工資	132.49
	商品和服務(wù)支出	57.51
30201	辦公費(fèi)	10.00
30206	電費(fèi)	10.00
30209	物業(yè)管理費(fèi)	11.60
30211	差旅費(fèi)	10.00
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	14.93
30229	福利費(fèi)	0.98
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	239.87
30301	離休費(fèi)	14.51
30305	生活補(bǔ)助	2.20
30311	住房公積金	149.34
30312	提租補(bǔ)貼	40.74
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	33.08

附表7
2017年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
					單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	政府性基金財(cái)政撥款收入	本年政府性基金財(cái)政撥款支出
			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

附表8
2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
	單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
合計(jì)	25.50
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	19
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	6.50
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)	6.50
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)