安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算情況
第一部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)投資促進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域協(xié)作的法律法規(guī)和方針政策。
（二）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商合作服務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策，并組織實(shí)施。擬訂全區(qū)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策措施。
（三）負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外招商合作政策和發(fā)展趨勢(shì)，提出相關(guān)對(duì)策和建議。
（四）負(fù)責(zé)建立全區(qū)招商合作服務(wù)工作綜合評(píng)價(jià)體系，制定全區(qū)招商合作服務(wù)工作考核辦法并組織實(shí)施。
（五）負(fù)責(zé)牽頭組織全區(qū)性境內(nèi)外各類投資促進(jìn)活動(dòng)，負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境和重大招商項(xiàng)目的包裝、宣傳、推介工作。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金在投入新引進(jìn)重大招商項(xiàng)目時(shí)的項(xiàng)目遴選和評(píng)審工作。
（七）負(fù)責(zé)研究擬訂招商合作市場(chǎng)化運(yùn)作辦法，引導(dǎo)鼓勵(lì)社會(huì)力量參與招商引資，開(kāi)展市場(chǎng)化招商。
（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)我區(qū)與國(guó)內(nèi)外友好城市及其它地區(qū)、組織的區(qū)域合作交流。
（九）負(fù)責(zé)加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)異地商會(huì)的建設(shè)管理和異地安徽（宣州）商會(huì)的聯(lián)絡(luò)對(duì)接工作，充分發(fā)揮商會(huì)組織在招商引資中的作用。
（十）負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境建設(shè)情況的調(diào)研及督查通報(bào)工作，組織擬訂優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策措施，協(xié)調(diào)做好招商合作、項(xiàng)目落地服務(wù)工作，協(xié)調(diào)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)。
（十一）負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)招商引資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、區(qū)直各部門、園區(qū)等招商主體加強(qiáng)招商引資隊(duì)伍建設(shè)。
（十二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算包括：中心本級(jí)決算，與預(yù)算比較，無(wú)變動(dòng)。
納入宣州區(qū)招商招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào)
|
單位名稱
|
單位性質(zhì)
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1
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宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心本級(jí)
|
參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位
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第二部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表
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部門：
|
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金額單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
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項(xiàng) 目
|
金額
|
項(xiàng)目
|
金額
|
|
欄 次
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|
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|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
1017.76
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
1003.26
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
|
二、外交支出
|
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|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
|
三、國(guó)防支出
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四、事業(yè)收入
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|
四、公共安全支出
|
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五、經(jīng)營(yíng)收入
|
|
五、教育支出
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六、附屬單位上繳收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
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|
七、其他收入
|
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七、文化旅游體育與傳媒支出
|
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|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
5
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九、衛(wèi)生健康支出
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2
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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十六、金融支出
|
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
|
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|
|
十九、住房保障支出
|
7.5
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
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|
二十二、其他支出
|
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二十三、債務(wù)還本支出
|
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二十四、債務(wù)付息支出
|
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|
本年收入合計(jì)
|
1017.76
|
本年支出合計(jì)
|
1017.76
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
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結(jié)余分配
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
1017.76
|
總計(jì)
|
1017.76
|
收入決算表
|
|
|
|
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|
公開(kāi)02表
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部門：
|
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金額單位：萬(wàn)元
|
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營(yíng)
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
收入
|
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
小計(jì)
|
其中：教育
收費(fèi)
|
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欄次
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合計(jì)
|
1017.76
|
1017.76
|
|
|
|
|
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|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1003.26
|
1003.26
|
|
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|
|
|
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20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
1003.26
|
1003.26
|
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|
|
|
|
|
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2011301
|
行政運(yùn)行
|
108.53
|
108.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
894.72
|
894.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.50
|
7.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.50
|
7.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
7.50
|
7.50
|
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|
|
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|
支出決算表
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公開(kāi)03表
|
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部門：
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|
金額單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
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項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營(yíng)支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
1017.76
|
1017.76
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1003.26
|
1003.26
|
|
|
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
1003.26
|
1003.26
|
|
|
|
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
108.53
|
108.53
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
894.72
|
894.72
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.50
|
7.50
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.50
|
7.50
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
7.50
|
7.50
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表
|
|
部門：
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
金額
|
項(xiàng)目
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1017.76
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
1003.26
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
5.00
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
2.00
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.50
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
1017.76
|
本年支出合計(jì)
|
1017.76
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
1017.76
|
總計(jì)
|
1017.76
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
1017.76
|
1017.76
|
|
1017.76
|
1017.76
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
|
|
|
1003.26
|
1003.26
|
|
1003.26
|
1003.26
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
|
|
|
1003.26
|
1003.26
|
|
1003.26
|
1003.26
|
|
|
|
|
|
|
2011301
|
行政運(yùn)行
|
|
|
|
108.53
|
108.53
|
|
108.53
|
108.53
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
|
|
|
894.72
|
894.72
|
|
894.72
|
894.72
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
|
|
|
5.00
|
5.00
|
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
|
|
|
2.00
|
2.00
|
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
|
|
|
2.00
|
2.00
|
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
|
|
|
2.00
|
2.00
|
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
7.50
|
7.50
|
|
7.50
|
7.50
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
7.50
|
7.50
|
|
7.50
|
7.50
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
|
|
|
7.50
|
7.50
|
|
7.50
|
7.50
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表
|
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
142
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
875.76
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
51.18
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
6.26
|
30701
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
49.80
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
23.51
|
30702
|
國(guó)外債務(wù)付息
|
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
7.56
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
16.40
|
30703
|
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
6.93
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30704
|
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
|
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
0.00
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.00
|
310
|
資本性支出
|
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)
|
5.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物購(gòu)建
|
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
17.76
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置
|
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
2.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購(gòu)置
|
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
0.00
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
70.25
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
7.50
|
30212
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
|
1.79
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
|
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.00
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
450.46
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
12.04
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
9.66
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
0.00
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
18.16
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
2.89
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)招待費(fèi)
|
174.69
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購(gòu)置
|
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購(gòu)置費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購(gòu)置
|
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購(gòu)置
|
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
5.35
|
31022
|
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
|
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
50.25
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
3.29
|
312
|
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.00
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
0.00
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
|
|
|
30399
|
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
1.11
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
23.94
|
31299
|
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈(zèng)與
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
142.00
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
875.76
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
|
部門：
|
|
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|
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|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
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招商合作服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)1017.76萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1017.76萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加20.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，主要原因：一是單位人員增加；二是招商項(xiàng)目增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)1017.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1017.76萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)1017.76萬(wàn)元，其中：基本支出1017.76萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1017.76萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1017.76萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加20.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，主要原因：一是單位人員增加；二是招商項(xiàng)目增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1017.76萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加20.59萬(wàn)元，2.06%。主要原因：一是單位人員增加；二是招商項(xiàng)目增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1017.76萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加20.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%。主要原因：一是單位人員增加；二是招商項(xiàng)目增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1017.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1003.26萬(wàn)元，占98.58%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5萬(wàn)元，占0.49%；衛(wèi)生健康（類）支出2萬(wàn)元，占0.19%；住房保障（類）支出7.5萬(wàn)元，占0.74%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為852.21萬(wàn)元，支出決算為1017.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是單位人員增加；二是招商項(xiàng)目增加。其中:基本支出1017.76萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為89.57萬(wàn)元，支出決算為108.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員增加，以及人員調(diào)增工資等。
2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為729萬(wàn)元，支出決算為894.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是招商工作開(kāi)展良好，招引項(xiàng)目增加，項(xiàng)目費(fèi)用增多。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出，年初預(yù)算為16.11萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的支出原則，節(jié)省了日常公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，年初預(yù)算為5.16萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的支出原則，節(jié)省了日常公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。
5.住房保障支出，年初預(yù)算為12.37萬(wàn)元，支出決算為7.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的60.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約的支出原則，節(jié)省了日常公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1017.76萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)142萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
2.公用經(jīng)費(fèi)875.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
招商合作服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出875.76萬(wàn)元，比2018年增加381.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.3%，主要原因是單位人員和招商項(xiàng)目增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度，安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心政府采購(gòu)支出總額44.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出39.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.47%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心共有車輛0輛。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
本部門2019年度未開(kāi)展部門績(jī)效評(píng)價(jià)。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指省財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）
本部門2019年度未開(kāi)展部門績(jī)效評(píng)價(jià)，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門2019年度未開(kāi)展部門績(jī)效評(píng)價(jià)，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
一、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng) 目
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預(yù) 算 數(shù)
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決 算 數(shù)
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合 計(jì)
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197.5
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176.48
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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20
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1.79
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公務(wù)接待費(fèi)
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177.5
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174.69
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公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
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二、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。
安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為197.5萬(wàn)元，支出決算為176.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù)，包含局本級(jí)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。
安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算1.79萬(wàn)元，占1.01%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算174.69萬(wàn)元，占98.99%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出1.79萬(wàn)元，與2019年度預(yù)算相比，減少18.21萬(wàn)元，下降91.05%，下降的原因是因公出國(guó)（境）工作主要根據(jù)上級(jí)安排，2019年安排我中心主要領(lǐng)導(dǎo)因公出國(guó)（境）1人次，合計(jì)支出1.79萬(wàn)元。2019年安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次，累計(jì)出國(guó)（境）1人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。主要是用于境外招商。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出174.69萬(wàn)元, 與2019年度預(yù)算相比，減少2.81萬(wàn)元，下降1.58%，下降原因是厲行節(jié)約。2019年安徽省宣城市宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心公務(wù)接待共1909批次，18890人次。主要是用于招商工作。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2018年度決算相比，無(wú)變化。截至2019年12月31日，公車改革后，單位無(wú)自有車輛，故宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
宣州區(qū)招商合作服務(wù)中心
皖公安備案
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