濟(jì)川辦事處2020年部門預(yù)算公開

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目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1.宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支總表

2.宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處2020年一般公共預(yù)算支出表

3.宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出表

4.宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出表

5.宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處2020年收支總表

7.宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處2020年收入總表

8.宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處2020年支出總表

9.宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處2020年政府采購支出表

10.宣州區(qū)濟(jì)川街道辦事處2020年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于街道工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

  （二）指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見、建議和要求。

  （三）抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動(dòng)。

  （四）負(fù)責(zé)街道的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

  （五）協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。

  （六）會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。

  （七）協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

  （八）負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。

  （九）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。

  （十）負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

  （十一）負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。

  （十二）配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，濟(jì)川街道辦事處2020年度部門預(yù)算包括辦事處本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

三、2020年度主要工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應(yīng)對(duì)財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，確保稅源不流失；二是加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目的屬地征管，對(duì)土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管；三是加強(qiáng)對(duì)在建項(xiàng)目及未開工項(xiàng)目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工，盡快形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。

  （二）突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求；不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強(qiáng)化票據(jù)管理，實(shí)現(xiàn)以票促收、應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理。加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，繼續(xù)深化辦事處及各部門的財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格執(zhí)行厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立項(xiàng)目資金管理臺(tái)賬，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

  （三）加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。對(duì)照安徽省創(chuàng)建“服務(wù)型財(cái)政所”考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自查自評(píng)，從改進(jìn)作風(fēng)、依法辦事、服務(wù)質(zhì)量、政務(wù)公開、清正廉潔五個(gè)方面入手，評(píng)建結(jié)合，注重實(shí)效，自覺改進(jìn)行業(yè)作風(fēng)、提升服務(wù)水平，不斷提高人民群眾的滿意度；加強(qiáng)內(nèi)部人員學(xué)習(xí)能力建設(shè)和財(cái)政隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政人員的責(zé)任感和使命感，激發(fā)財(cái)政隊(duì)伍的整體活力。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

濟(jì)川街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1519.19萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1519.19萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1519.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1180.93萬元，占77.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.63萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出105.13萬元，占6.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占6.58%；農(nóng)林水支出22萬元，占1.44%；住房保障支出50.5萬元，占3.32%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

濟(jì)川街道辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款1519.19萬元，比2019年預(yù)算撥款減少66.59萬元，減少4.38%。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1180.93萬元，占77.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.63萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出105.13萬元，占6.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占6.58%；農(nóng)林水支出22萬元，占1.44%；住房保障支出50.5萬元，占3.32%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務(wù)支出2020年一般公共預(yù)算撥款1519.19萬元，比2019年預(yù)算撥款減少66.59萬元，減少4.38%，減少原因主要是人員調(diào)減及科目調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2020年預(yù)算60.63萬元，比2019年預(yù)算減少1.75萬元，下降2.88%，下降原因主要是科目調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出2020年預(yù)算105.13萬元，比2019年預(yù)算減少1.39萬元，下降1.32%，下降原因主要是科目調(diào)整。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2020年預(yù)算100萬元，比2019年預(yù)算減少298萬元。下降原因主要是科目調(diào)整。

5、農(nóng)林水支出2020年預(yù)算22萬元，比2019年預(yù)算減少74萬元，下降原因主要是科目調(diào)整。

6.住房保障支出2020年預(yù)算50.5萬元，比2019年預(yù)算增加4.66萬元，增加原因主要是基數(shù)調(diào)整。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

濟(jì)川街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出632.36萬元，其中：

工資福利支出531.17萬元，主要包括：基本工資155.98萬元、津貼補(bǔ)貼128.83萬元、獎(jiǎng)金13萬元、績(jī)效工資8.81萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.63萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.78萬元、住房公積金36.79萬元、其他工資福利支出106萬元。商品和服務(wù)支出93.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)10.17萬元、水費(fèi)1.2萬元、電費(fèi)9萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.08萬元、差旅費(fèi)2萬元、租賃費(fèi)5.5、會(huì)議費(fèi)2.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)18.85萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.57萬元、福利費(fèi)0.3萬元、其他交通費(fèi)29.86萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.02萬元。 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.14萬元，主要包括：退休費(fèi)4.78萬元、生活補(bǔ)助3.36萬元。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

濟(jì)川街道辦事處2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

濟(jì)川街道辦事處2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，濟(jì)川街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。濟(jì)川街道辦事處2020年收支總預(yù)算1519.19萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1519.19萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出1180.93萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出60.63萬元、衛(wèi)生健康支出105.13萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元、農(nóng)林水支出22萬元、住房保障支出50.5萬元。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

濟(jì)川街道辦事處2020年收入預(yù)算1519.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1519.19萬元，占100%，比2019年預(yù)算減少66.59萬元，減少4.38%。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

濟(jì)川街道辦事處2020年支出預(yù)算1519.19萬元，比2019年預(yù)算減少66.59萬元，減少4.38%。其中，基本支出632.36萬元，占41.62%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出886.83萬元，占58.38%，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、一般行政管理事務(wù)及農(nóng)林水等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

濟(jì)川街道辦事處無省財(cái)政廳批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。2020年未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

濟(jì)川街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.05萬元，比2019年增加50.1萬元，增長(zhǎng)53.84%，增長(zhǎng)主要原因是辦公費(fèi)等費(fèi)用增加。

（三）政府采購情況。

濟(jì)川街道辦事處2020年各單位政府采購預(yù)算總額20萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算22萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年底，濟(jì)川街道辦事處共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車、單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

濟(jì)川街道辦事處未實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。