一、基本情況

（一）項目概況。

1、項目政策背景：桃之夢特色水果種植專業(yè)合作社桃樹種植園位于洪林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。洪林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園是宣城市、乃至安徽省重點建設打造的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園，省市區(qū)為支持園內(nèi)企業(yè)、項目發(fā)展，配套了很多優(yōu)惠政策，作為能為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園增添特色的桃之夢特色水果種植專業(yè)合作社也必將受益于這些政策背景、享受到同等的優(yōu)惠政策。

2、項目內(nèi)容及實施情況：主要引進種植各類優(yōu)良品種早、中、晚熟桃290畝19500株及配套基礎設施等。一是先后引進種植“春曉”早熟桃2400株/35畝、保鮮保質(zhì)期特長的“光戰(zhàn)三號 ”中熟桃（果實成熟后能持續(xù)掛枝一個月不變質(zhì)）1700株/25畝、無錫名優(yōu)品種“湖景蜜露”水蜜桃1400株/20畝、特鮮脆甜晚熟品種（冬桃）“映霜紅”14000株/210畝。二是在園區(qū)邊界埋設樁柱、建立了隔離鐵絲網(wǎng)、建設了400平方米的管理和臨時倉儲用房，安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)，還計劃在園區(qū)全面安裝使用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以提高種植管理效率，防范偷盜安全事故。

3、資金投入和使用情況：該項目總投入160.21萬元，其中：流轉(zhuǎn)土地290畝、年租金13.35萬元，土地整理費用15.7萬元,苗種10.74萬元，機械設備3萬元、道路等配套設施3.5萬元，管理用房400平方米、金額12.6萬元，勞務工資等82.32萬元，藥費等19萬元 。財政補助15萬元已全部投入使用該項目。

（二）項目績效目標。

1、經(jīng)濟效益：項目建成達產(chǎn)后年產(chǎn)值約465萬元（其中：早熟桃36.75萬元、中熟桃50.25萬元、晚熟桃378萬元），純利潤達百萬元；合作社成員除享受盈利分紅外，還可在合作社就業(yè)，約取得45萬元的勞務收入。

2、社會效益：該項目能提供400個季節(jié)用工，平均每工收入3000元、共計為附近農(nóng)戶創(chuàng)收120萬元；同時，該項目的龍頭示范效應能帶動周邊200戶種植戶，每戶產(chǎn)值約20000元，純收益約10000元，合計200萬元。

3、生態(tài)效益：該項目對有機肥的大量需求不僅可以為區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)生的畜禽糞便找到很好的出處、提高養(yǎng)殖業(yè)的副業(yè)收入、還可以為生態(tài)環(huán)保的改善做出貢獻。

4、休閑觀光：該項目及其所帶動的周邊農(nóng)戶所種植的桃樹將達到1000畝的規(guī)模，在那桃花盛開的季節(jié)，漫山遍野的盛開桃花，必將吸引數(shù)以萬計的踏花游客流連忘返，不僅為休閑觀光的游客提供了賞心悅目的景觀，還可以開展桃源觀光采摘旅游活動及拉動區(qū)內(nèi)的其他旅游項目、為附近的居民增加餐飲、民宿、交通等旅游收入。

總之，該項目實施具備良好的自然條件、技術(shù)資源、區(qū)位優(yōu)勢，實施該項目不僅能創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟效益，而且能取得龍頭示范、改善生態(tài)環(huán)境、促進當?shù)芈糜蔚鹊谌a(chǎn)業(yè)發(fā)展的可觀社會效益。 

二、績效評價工作開展情況

此次績效評價“為加強財政支出管理，提高資金使用效益，檢查財政支出項目的預期目標是否實現(xiàn)，項目是否可持續(xù)運行等”，“幫助項目單位分析存在的問題，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進項目管理措施，提高項目單位績效管理水平。有利于改進預算管理、優(yōu)化資源配置，提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平”。

通過對預算資金的投入、過程、產(chǎn)出、效果四個方面進行績效評價，反映項目立項的規(guī)范性、績效目標設立的合理性和科學性、資金到位、支出情況，總結(jié)項目實施和管理的經(jīng)驗，評價績效目標的實施效果，及時發(fā)現(xiàn)項目實施中的問題，確保項目組織實施順利開展。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

從項目績效包括項目效率、預期目標、項目效益三大塊八個方面情況分析，項目實施單位取了良好的項目績效。加上項目決策、項目管理等二十一個指標分析，項目實施取得了較好績效?？冃гu價等次良好。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

1、技術(shù)條件：桃之夢特色水果種植專業(yè)合作社桃樹種植園位于洪林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)項目與相關高校、相關專業(yè)建立了密切的產(chǎn)、學、園協(xié)作關系、引進和吸納了一大批包括養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)在內(nèi)的各類農(nóng)業(yè)、農(nóng)藝專家，“背靠大樹好乘涼”，這些優(yōu)質(zhì)的技術(shù)資源可以被充分利用；同時，合作社大股東之一的胡少南為農(nóng)技師，具有豐富的桃樹栽培實踐經(jīng)驗，不僅能直接服務于合作社，還能為周邊的桃樹種植農(nóng)戶提供桃樹栽培、病蟲害防治技術(shù)。

2、政策扶持：洪林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園是宣城市、乃至安徽省重點建設打造的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范園，省市區(qū)為支持園內(nèi)企業(yè)、項目發(fā)展，配套了很多優(yōu)惠政策，作為能為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園增添特色的桃之夢特色水果種植專業(yè)合作社也必將受益于這些政策背景、享受到同等的優(yōu)惠政策。

3、市場優(yōu)勢：全國供銷合作總社興建于宣城百匯物流園的中國農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場（簡稱中農(nóng)批）是華東地區(qū)最大的包括果蔬在內(nèi)的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，具有極強的農(nóng)副產(chǎn)品（含水果）吞吐、集散功能，依托中農(nóng)批，桃之夢特色水果種植專業(yè)合作社的產(chǎn)品能在極短的時間內(nèi)到達經(jīng)銷商店鋪和消費者手中。

（二）項目過程情況。

一是砍伐清理承包山場原有的低產(chǎn)林和灌木，機械深耕平整土地，合理布局建設園中道路，以利果樹施肥、打藥和園間管理以及果品運輸；二是先后引進種植“春曉”早熟桃2400株/35畝、保鮮保質(zhì)期特長的“光戰(zhàn)三號 ”中熟桃（果實成熟后能持續(xù)掛枝一個月不變質(zhì)）1700株/25畝、無錫名優(yōu)品種“湖景蜜露”水蜜桃1400株/20畝、特鮮脆甜晚熟品種（冬桃）“映霜紅”14000株/210畝。三是在園區(qū)邊界埋設樁柱、建立了隔離鐵絲網(wǎng)、建設了400平方米的管理和臨時倉儲用房，安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)，還計劃在園區(qū)全面安裝使用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以提高種植管理效率，防范偷盜安全事故。

（三）項目產(chǎn)出情況。

項目建成達產(chǎn)后年產(chǎn)值約465萬元（其中：早熟桃36.75萬元、中熟桃50.25萬元、晚熟桃378萬元），純利潤達百萬元；合作社成員除享受盈利分紅外，還可在合作社就業(yè)，約取得45萬元的勞務收入。

（四）項目效益情況。

1、經(jīng)濟效益：項目建成達產(chǎn)后年產(chǎn)值約465萬元（其中：早熟桃36.75萬元、中熟桃50.25萬元、晚熟桃378萬元），純利潤達百萬元；合作社成員除享受盈利分紅外，還可在合作社就業(yè)，約取得45萬元的勞務收入。

2、社會效益：該項目能提供400個季節(jié)用工，平均每工收入3000元、共計為附近農(nóng)戶創(chuàng)收120萬元；同時，該項目的龍頭示范效應能帶動周邊200戶種植戶，每戶產(chǎn)值約20000元，純收益約10000元，合計200萬元。

3、生態(tài)效益：該項目對有機肥的大量需求不僅可以為區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖企業(yè)產(chǎn)生的畜禽糞便找到很好的出處、提高養(yǎng)殖業(yè)的副業(yè)收入、還可以為生態(tài)環(huán)保的改善做出貢獻。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法：合作社以自身發(fā)展經(jīng)驗和成果為效應，發(fā)揮龍頭作用，為周邊種植農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和銷售渠道服務，帶動種植農(nóng)戶共同發(fā)展、共同富裕。三年來，先后有本區(qū)孫埠、周王、楊柳等鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及郎溪縣的十字、畢橋鎮(zhèn)和涇縣、南陵等外地部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)戶來我社參觀考察，學習種植技術(shù)，引進種苗栽培。園區(qū)及周邊農(nóng)戶的種植面積已達千畝以上，不僅取得了良好的經(jīng)濟效益，還豐富洪林現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園特色內(nèi)容，也具有一定的景觀效應。

（二）存在的問題及原因分析：項目實施的近期及遠期目標可能受天氣及市場的影響與項目設計的要求有所差距，但總體能保持均衡。主要原因還是該項目實施和產(chǎn)出受天氣和市場影響因素較大。

六、下一步改進建議

一是要加大引進和吸納各類農(nóng)業(yè)、農(nóng)藝（技）專家，為本項目及周邊的種植農(nóng)戶提供桃樹栽培、病蟲害防治技術(shù)。

二是建議建立省、市、縣三社聯(lián)系產(chǎn)業(yè)制度，幫扶合作社加快發(fā)展步伐。

                           宣城市宣州區(qū)供銷合作社

                              2020年5月28日