宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
（1）單位構(gòu)成：孫埠鎮(zhèn)政府機構(gòu)由人大、政府、黨委、計生、民政、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、城建經(jīng)委等部門組成。
（2）人員構(gòu)成：行政人員編制數(shù)為39人，實有在職人員39人。全額撥款事業(yè)人員編制數(shù)為34人，實有在職人員34人。自收自支事業(yè)人員3人，實有在職人員3人。
三、孫埠鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算報表
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入
|
1
|
62,257,500.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
35
|
12,003,100.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入
|
2
|
40,783,300.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
441,200.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
1,692,200.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
582,000.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
86,960,900.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
125,700.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
1,235,700.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合計
|
27
|
103,040,800.00
|
本年支出合計
|
61
|
103,040,800.00
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
28
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
103,040,800.00
|
總計
|
65
|
103,040,800.00
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
小計
|
其中：教育收費
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計
|
103,040,800.00
|
103,040,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
12,003,100.00
|
12,003,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運行
|
322,800.00
|
322,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
118,400.00
|
118,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
1,692,200.00
|
1,692,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
1,593,300.00
|
1,593,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
96,200.00
|
96,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
1,288,800.00
|
1,288,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
208,300.00
|
208,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20820
|
臨時救助
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
86,960,900.00
|
86,960,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
46,046,600.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
37,442,000.00
|
37,442,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
8,604,600.00
|
8,604,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
40,783,300.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
15,000,000.00
|
15,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
25,783,300.00
|
25,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130101
|
行政運行
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
1,086,600.00
|
1,086,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
149,100.00
|
149,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
103,040,800.00
|
16,210,900.00
|
86,829,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
12,003,100.00
|
12,003,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運行
|
322,800.00
|
322,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
118,400.00
|
118,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
1,692,200.00
|
1,692,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
1,593,300.00
|
1,593,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
96,200.00
|
96,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
1,288,800.00
|
1,288,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
208,300.00
|
208,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20820
|
臨時救助
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
86,960,900.00
|
131,000.00
|
86,829,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
46,046,600.00
|
0.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
37,442,000.00
|
0.00
|
37,442,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
8,604,600.00
|
0.00
|
8,604,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
40,783,300.00
|
0.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
15,000,000.00
|
0.00
|
15,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
25,783,300.00
|
0.00
|
25,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130101
|
行政運行
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
1,086,600.00
|
1,086,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
149,100.00
|
149,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預(yù)算財政撥款
|
政府性基金預(yù)算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
1
|
62,257,500.00
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
30
|
12,003,100.00
|
12,003,100.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
2
|
40,783,300.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
37
|
1,692,200.00
|
1,692,200.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
86,960,900.00
|
46,177,600.00
|
40,783,300.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
25
|
103,040,800.00
|
本年支出合計
|
54
|
103,040,800.00
|
62,257,500.00
|
40,783,300.00
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
0.00
|
總計
|
58
|
103,040,800.00
|
62,257,500.00
|
40,783,300.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
62,257,500.00
|
16,210,900.00
|
46,046,600.00
|
62,257,500.00
|
16,210,900.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12,003,100.00
|
12,003,100.00
|
0.00
|
12,003,100.00
|
12,003,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
189,500.00
|
189,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
9,636,500.00
|
9,636,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
2,177,100.00
|
2,177,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
441,200.00
|
441,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
322,800.00
|
322,800.00
|
0.00
|
322,800.00
|
322,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
118,400.00
|
118,400.00
|
0.00
|
118,400.00
|
118,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,692,200.00
|
1,692,200.00
|
0.00
|
1,692,200.00
|
1,692,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,593,300.00
|
1,593,300.00
|
0.00
|
1,593,300.00
|
1,593,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
96,200.00
|
96,200.00
|
0.00
|
96,200.00
|
96,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,288,800.00
|
1,288,800.00
|
0.00
|
1,288,800.00
|
1,288,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208,300.00
|
208,300.00
|
0.00
|
208,300.00
|
208,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20820
|
臨時救助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
98,900.00
|
98,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
582,000.00
|
582,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
46,177,600.00
|
131,000.00
|
46,046,600.00
|
46,177,600.00
|
131,000.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
131,000.00
|
131,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
46,046,600.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
46,046,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37,442,000.00
|
0.00
|
37,442,000.00
|
37,442,000.00
|
0.00
|
37,442,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8,604,600.00
|
0.00
|
8,604,600.00
|
8,604,600.00
|
0.00
|
8,604,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
125,700.00
|
125,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
1,235,700.00
|
1,235,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,086,600.00
|
1,086,600.00
|
0.00
|
1,086,600.00
|
1,086,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
149,100.00
|
149,100.00
|
0.00
|
149,100.00
|
149,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
12,703,680.00
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
3,312,120.00
|
307
|
債務(wù)利息及費用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
5,583,809.00
|
30201
|
辦公費
|
113,020.00
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
2,513,112.00
|
30202
|
印刷費
|
483,875.10
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
1,156,455.00
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
0.00
|
30205
|
水費
|
231,842.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
1,288,800.00
|
30206
|
電費
|
240,912.07
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
208,300.00
|
30207
|
郵電費
|
259,045.17
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
0.00
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.00
|
30211
|
差旅費
|
0.00
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
1,086,600.00
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
582,000.00
|
30213
|
維修(護)費
|
173,873.35
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
284,604.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
195,100.00
|
30215
|
會議費
|
84,276.70
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
96,200.00
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
28,500.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
229,437.86
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
98,900.00
|
30226
|
勞務(wù)費
|
0.00
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
0.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
60,000.00
|
312
|
對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
116,379.70
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
657,382.25
|
31204
|
費用補貼
|
0.00
|
|
|
|
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30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
633,575.80
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
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399
|
其他支出
|
0.00
|
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|
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39906
|
贈與
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0.00
|
|
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39907
|
國家賠償費用支出
|
0.00
|
|
|
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39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
0.00
|
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39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經(jīng)費合計
|
12,898,780.00
|
公用經(jīng)費合計
|
3,312,120.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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公開07表
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部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府
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單位：元
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科目編碼
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科目名稱
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
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本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
40,783,300.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40,783,300.00
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0.00
|
40,783,300.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
40,783,300.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
40,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15,000,000.00
|
0.00
|
15,000,000.00
|
15,000,000.00
|
0.00
|
15,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25,783,300.00
|
0.00
|
25,783,300.00
|
25,783,300.00
|
0.00
|
25,783,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
|
|
注：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故此表無數(shù)據(jù)。
|
四、孫埠鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算說明
（一）2019年度收入支出決算情況說明
2019年度收入總計10304.08萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計10304.08萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收入、支出各增加3398.75萬元、增加49.22%，主要原因是園區(qū)建設(shè)資金增加。
（二）2019年度收入決算情況說明
本年收入合計計10304.08萬元，其中：財政撥款收入計10304.08萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）2019年度支出決算情況說明
本年支出合計計10304.08萬元，其中：基本支出1621.09萬元，占15.73%；項目支出8682.99萬元，占84.27%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
（四）2019年度財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度財政撥款收入總計10304.08萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計10304.08萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年相比，財政撥款收入、支出各增加3398.75萬元、增加49.22%，主要原因是園區(qū)建設(shè)資金增加。
（五）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6225.75萬元，占本年收入的60.42%，一般公共預(yù)算財政撥款收入比2018年支出減少267.36萬元，減少4.12%。主要原因是壓縮非生產(chǎn)性支出。
2.財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出6225.75萬元，占本年支出的60.42%。與2018年相比，減少267.36萬元、減少4.12%。主要原因是壓縮非生產(chǎn)性支出。
3.財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為6225.75萬元，支出決算為6225.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1200.31萬元，支出決算為1200.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.文化體育與傳媒（類）支出年初預(yù)算為44.12萬元，支出決算為44.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為169.22萬元，支出決算為169.22萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為58.20萬元，支出決算為58.20萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為8696.09萬元，支出決算為8696.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6.農(nóng)林水支出年初預(yù)算為12.57萬元，支出決算為12.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7.住房保障支出年初預(yù)算為123.57萬元，支出決算為123.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1621.09萬元，其中人員經(jīng)費1289.878萬元，主要包括：基本工資558.38萬元、津貼補貼251.31萬元、獎金115.64萬元、 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費128.88萬元、職業(yè)年金繳費20.83萬元、離休費9.62萬元、住房公積金108.66萬元、醫(yī)療費58.20萬元，救濟費9.89萬元，其他工資福利支出28.46萬元；公用經(jīng)費331.21萬元，主要包括辦公費11.30萬元，印刷費48.39萬元，水費23.18萬元，電費24.09萬元，郵電費25.90萬元，維修（護）費17.39萬元，會議費8.43萬元，培訓(xùn)費2.85萬元，公務(wù)接待費22.94萬元，工會經(jīng)費6萬元，公務(wù)用車運行維護費11.64萬元，其他交通費用65.74萬元，其他商品和服務(wù)支出63.36萬元。
（七）2019年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
2019年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入4078.33萬元，本年支出4078.33萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下
城鄉(xiāng)社區(qū)支出，年初預(yù)算為4078.33萬元，支出決算數(shù)位4078.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（八）、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2019年度機關(guān)運行經(jīng)費331.21萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購情況。
2019年度，孫埠鎮(zhèn)政府采購支出總額5.38萬元，其中：政府采購貨物支出5.39萬元
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2019年12月31日，共有車輛3輛，其中科級領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛.
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
我單位2019年預(yù)算未編制預(yù)算績效情況。
五、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算財政
撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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公開08表
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部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府
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單位：元
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項目
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預(yù)算數(shù)
|
決算數(shù)
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因公出國（境）費
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0.00
|
0.00
|
|
|
公務(wù)接待費
|
23.47
|
22.94
|
|
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
17.1
|
11.64
|
|
|
其中：公務(wù)用車運行維護費
|
17.1
|
11.64
|
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|
公務(wù)用車購置費
|
0.00
|
0.00
|
|
|
合計
|
40.57
|
34.58
|
|
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
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|
二、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
孫埠鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為34.58萬元，完成年初預(yù)算的85.23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)接待費支出決算為22.94萬元，完成年初預(yù)算的97.74%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.64萬元，完成年初預(yù)算的68.07%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，我鎮(zhèn)2019年沒有人員出國，沒有產(chǎn)生相關(guān)費用。
（二）公務(wù)接待費支出22.94萬元, 與2018年度決算相比，減少2.45萬元，下降9.65%。，下降的原因是加強財務(wù)管理，嚴格控制公務(wù)接待。經(jīng)費使用主要貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財行〔2014〕2066號）相關(guān)規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行費支出11.64萬元，與2018年度決算相比，減少20.67萬元，減少52.98%。減少原因是外出招商次數(shù)變少。2019年沒有安排公務(wù)用車購置費，全部為公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年度我鎮(zhèn)公車保有輛為3輛。
聯(lián)系方式：0563-3189650
孫埠鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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