安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況
第一部分 安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、部門職責
1、在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，統一領導和管理開發(fā)區(qū)區(qū)域范圍內的經濟和社會事務。
2、負責開發(fā)區(qū)內黨建和群團工作。
3、負責編制開發(fā)區(qū)詳細規(guī)劃和經濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
4、負責開發(fā)區(qū)內財政事務；依法組織財政收支，履行財政審計、監(jiān)管職責；管理國有資產；負責規(guī)劃區(qū)內收費等工作。
5、負責做好開發(fā)區(qū)內招商引資及入區(qū)企業(yè)的服務工作。
6、按照規(guī)定權限，審核或審批開發(fā)區(qū)內投資項目，并報有關部門審批或備案。
7、在服從宣城市城市建設總體規(guī)劃的前提下，統一規(guī)劃和管理開發(fā)區(qū)區(qū)域內的入駐項目和開發(fā)區(qū)基礎設施建設及公共設施建設。
8、負責開發(fā)區(qū)內土地征用及地面附屬物拆遷工作；會同國土資源主管部門做好開發(fā)區(qū)范圍內用地報批及建設用地置換、土地使用權出讓、核發(fā)《國有土地使用證》以及其他土地管理工作。
9、負責編制并報批開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃；做好區(qū)內項目的環(huán)評審批和執(zhí)行“三同時”工作；會同環(huán)保局核發(fā)《排放污染物許可證》。
10、指導、協調、監(jiān)督有關職能部門設在開發(fā)區(qū)內的派出機構的工作。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置
從決算單位構成看，安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算只有本單位一戶，明細如下：
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序號
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單位名稱
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1
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安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
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第二部分
安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算表
收入支出決算總表
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公開01表
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部門：安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
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金額單位：萬元
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收入
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支出
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項 目
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金額
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項目
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金額
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欄 次
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一、一般公共預算財政撥款收入
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505.10
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一、一般公共服務支出
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373.12
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二、政府性基金預算財政撥款收入
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二、外交支出
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三、上級補助收入
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三、國防支出
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四、事業(yè)收入
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四、公共安全支出
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五、經營收入
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五、教育支出
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六、附屬單位上繳收入
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六、科學技術支出
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七、其他收入
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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62.56
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九、衛(wèi)生健康支出
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20.70
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障支出
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48.72
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災害防治及應急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務還本支出
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二十四、債務付息支出
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本年收入合計
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505.10
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本年支出合計
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505.10
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用事業(yè)基金彌補收支差額
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結余分配
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年初結轉和結余
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年末結轉和結余
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總計
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505.10
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總計
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505.10
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收入決算表
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公開02表
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部門：安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
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金額單位：萬元
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項目
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本年收入合計
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財政撥款收入
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上級補助收入
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事業(yè)收入
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經營
收入
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附屬單位上繳收入
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其他
收入
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支出功能分類科目編碼
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科目名稱
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小計
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其中：教育
收費
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欄次
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合計
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505.10
|
505.10
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201
|
一般公共服務支出
|
373.12
|
373.12
|
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20104
|
發(fā)展與改革事務
|
373.12
|
373.12
|
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|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務支出
|
373.12
|
373.12
|
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|
|
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
62.56
|
62.56
|
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
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62.56
|
62.56
|
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2080505
|
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出
|
62.56
|
62.56
|
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|
|
|
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210
|
衛(wèi)生健康支出
|
20.70
|
20.70
|
|
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|
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21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
20.70
|
20.70
|
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|
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2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
20.70
|
20.70
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221
|
住房保障支出
|
48.72
|
48.72
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22102
|
住房改革支出
|
48.72
|
48.72
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2210201
|
住房公積金
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39.08
|
39.08
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2210202
|
提租補貼
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9.64
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9.64
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支出決算表
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公開03表
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部門：安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
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金額單位：萬元
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項目
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本年支出合計
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基本支出
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項目支出
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上繳上級支出
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經營支出
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對附屬單位補助支出
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支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
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|
類
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款
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項
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合計
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505.10
|
505.10
|
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201
|
一般公共服務支出
|
373.12
|
373.12
|
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20104
|
發(fā)展與改革事務
|
373.12
|
373.12
|
|
|
|
|
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務支出
|
373.12
|
373.12
|
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208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
62.56
|
62.56
|
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
62.56
|
62.56
|
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|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
62.56
|
62.56
|
|
|
|
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|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
20.70
|
20.70
|
|
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|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
20.70
|
20.70
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
20.70
|
20.70
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
48.72
|
48.72
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
48.72
|
48.72
|
|
|
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2210201
|
住房公積金
|
39.08
|
39.08
|
|
|
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|
2210202
|
提租補貼
|
9.64
|
9.64
|
|
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|
財政撥款收入支出決算總表
|
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公開04表
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|
部門：安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
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項 目
|
金額
|
項目
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
505.10
|
一、一般公共服務支出
|
373.12
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
|
二、外交支出
|
|
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|
|
三、國防支出
|
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四、公共安全支出
|
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五、教育支出
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六、科學技術支出
|
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|
|
|
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七、文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
62.56
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
20.70
|
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|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
|
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十九、住房保障支出
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48.72
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災害防治及應急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、債務還本支出
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二十四、債務付息支出
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本年收入合計
|
505.10
|
本年支出合計
|
505.10
|
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年初財政撥款結轉和結余
|
|
年末財政撥款結轉和結余
|
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一般公共預算財政撥款
|
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|
|
政府性基金預算財政撥款
|
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總計
|
505.10
|
總計
|
505.10
|
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一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
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|
公開05表
|
|
|
部門：安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
|
|
|
|
合計
|
|
|
|
505.10
|
505.10
|
|
505.10
|
505.10
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
|
|
|
373.12
|
373.12
|
|
373.12
|
373.12
|
|
|
|
|
|
|
|
20104
|
發(fā)展與改革事務
|
|
|
|
373.12
|
373.12
|
|
373.12
|
373.12
|
|
|
|
|
|
|
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務支出
|
|
|
|
373.12
|
373.12
|
|
373.12
|
373.12
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
62.56
|
62.56
|
|
62.56
|
62.56
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
62.56
|
62.56
|
|
62.56
|
62.56
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
|
|
|
62.56
|
62.56
|
|
62.56
|
62.56
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
|
|
|
20.70
|
20.70
|
|
20.70
|
20.70
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
|
|
|
20.70
|
20.70
|
|
20.70
|
20.70
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
|
|
|
20.70
|
20.70
|
|
20.70
|
20.70
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
48.72
|
48.72
|
|
48.72
|
48.72
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
48.72
|
48.72
|
|
48.72
|
48.72
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
|
|
|
39.08
|
39.08
|
|
39.08
|
39.08
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
|
|
|
9.64
|
9.64
|
|
9.64
|
9.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
|
部門：安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
490.74
|
302
|
商品和服務支出
|
14.21
|
307
|
債務利息及費用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
186.07
|
30201
|
辦公費
|
|
30701
|
國內債務付息
|
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
156.24
|
30202
|
印刷費
|
|
30702
|
國外債務付息
|
|
|
|
30103
|
獎金
|
11.81
|
30203
|
咨詢費
|
|
30703
|
國內債務發(fā)行費用
|
|
|
|
30106
|
伙食補助費
|
|
30204
|
手續(xù)費
|
|
30704
|
國外債務發(fā)行費用
|
|
|
|
30107
|
績效工資
|
|
30205
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水費
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310
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資本性支出
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30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費
|
62.56
|
30206
|
電費
|
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
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30207
|
郵電費
|
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31002
|
辦公設備購置
|
|
|
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30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
20.55
|
30208
|
取暖費
|
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31003
|
專用設備購置
|
|
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30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
0.15
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
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31005
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基礎設施建設
|
|
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30112
|
其他社會保障繳費
|
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30211
|
差旅費
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5.90
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31006
|
大型修繕
|
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|
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30113
|
住房公積金
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39.08
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
|
|
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30114
|
醫(yī)療費
|
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30213
|
維修（護）費
|
|
31008
|
物資儲備
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
14.28
|
30214
|
租賃費
|
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31009
|
土地補償
|
|
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
0.15
|
30215
|
會議費
|
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31010
|
安置補助
|
|
|
|
30301
|
離休費
|
|
30216
|
培訓費
|
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
|
|
|
30302
|
退休費
|
0.15
|
30217
|
公務招待費
|
4.20
|
31012
|
拆遷補償
|
|
|
|
30303
|
退職（役）費
|
|
30218
|
專用材料費
|
|
31013
|
公務用車購置
|
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30224
|
被裝購置費
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
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30305
|
生活補助
|
|
30225
|
專用燃料費
|
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
|
|
|
30306
|
救濟費
|
|
30226
|
勞務費
|
|
31022
|
無形資產購置
|
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
|
30308
|
助學金
|
|
30228
|
工會經費
|
3.79
|
312
|
對企業(yè)補助
|
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
|
30229
|
福利費
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0.22
|
31201
|
資本金注入
|
|
|
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30310
|
個人農業(yè)生產補貼
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
0.10
|
31203
|
政府投資基金股權投資
|
|
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|
30399
|
對其他個人和家庭的補助支出
|
|
30239
|
其他交通費用
|
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31204
|
費用補貼
|
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|
|
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30240
|
稅金及附加費用
|
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31205
|
利息補貼
|
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|
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|
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30299
|
其他商品和服務支出
|
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
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399
|
其他支出
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39906
|
贈與
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39907
|
國家賠償費用支出
|
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39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
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39999
|
其他支出
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人員經費合計
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490.89
|
公用經費合計
|
14.21
|
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門：安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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年初結轉和結余
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本年收入
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本年支出
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年末結轉和結余
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合計
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基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
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類
|
款
|
項
|
合計
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注：安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
第三部分
安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計505.10萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計505.10萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加21.61萬元，增長4.5%，主要原因：一是人員調入增加；二是社?；鶖嫡{增。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計505.10萬元，其中：財政撥款收入505.10萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計505.10萬元，其中：基本支出505.10萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計505.10萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計505.10萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加21.61萬元，增長4.5%，主要原因：一是人員調入增加；二是社?；鶖嫡{增。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入505.10萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加21.61萬元，增長4.5%。主要原因一是人員調入增加；二是社?；鶖嫡{增。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出505.10萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加21.61萬元，增長4.5%。主要原因一是人員調入增加；二是社保基數調增。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出505.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出373.12萬元，占73.87%;社會保障和就業(yè)（類）支出62.56萬元，占12.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出20.70萬元，占4.1%；住房保障（類）支出48.72萬元，占9.65%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為476.66萬元，支出決算為505.10萬元，完成年初預算的105.97%。決算數大于預算數的主要原因::一是人員調入增加；二是社保基數調增。其中:基本支出505.10萬元，占100%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）。年初預算為344.68萬元，支出決算為373.12萬元，完成年初預算的108.25%，決算數大于預算數的主要原因是人員調入增加。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為62.56萬元，支出決算為62.56萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為20.70萬元，支出決算為20.70萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為48.72萬元，支出決算為48.72萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
5．住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項）。年初預算為9.64萬元，支出決算為9.64萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出505.10萬元，其中：人員經費490.89萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費；公用經費14.21萬元，主要包括：差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2019年度，安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會機關運行經費支出14.21萬元，比2018年減少29.48萬元，下降67.48%，主要原因是其他資本性支出減少。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛4輛，其中：其他用車4輛（警用摩托車）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2019年度預算績效情況說明
2019年度安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會無項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
安徽宣城高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)
皖公安備案
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