宣州區(qū)審計局2020年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.宣州區(qū)審計局2020年財政撥款收支總表

2.宣州區(qū)審計局2020年一般公共預算支出表

3.宣州區(qū)審計局2020年一般公共預算基本支出表

4.宣州區(qū)審計局2020年政府性基金預算支出表

5.宣州區(qū)審計局2020年國有資本經(jīng)營預算支出表

6.宣州區(qū)審計局2020年收支總表

7.宣州區(qū)審計局2020年收入總表

8.宣州區(qū)審計局2020年支出總表

9宣州區(qū)審計局2020年部門采購支出表

10宣州區(qū)審計局2020年部門采購服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關(guān)于20220年收支預算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

(一)主管全區(qū)審計工作。負責對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財政收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任情況進行審計全覆蓋，對領(lǐng)導干部實行自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計,對國家有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔責任，并負有督促被審計單位整改的責任。

(二)貫徹執(zhí)行國家審計方針政策和法律法規(guī)，起草審計相關(guān)政策。制定并組織實施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。

(三)向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告。向區(qū)長提交年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計結(jié)果報告。受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會提出區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計工作報告。向區(qū)委、區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。向市審計局報告和向區(qū)直有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道通報審計情況及結(jié)果。

(四)直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定，包括國家有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況。區(qū)本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支，區(qū)直各部門(含直屬單位)預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)預算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支，區(qū)本級財政轉(zhuǎn)移支付資金。使用區(qū)本級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支；區(qū)本級政府投資或以區(qū)本級政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算，區(qū)本級重大公共工程的資金管理和建設運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復情況。區(qū)屬國有企業(yè)和地方金融機構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的國有資本占控股或主導地位的企業(yè)和金融機構(gòu)的資產(chǎn)、負債和損益。區(qū)政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)管理和受區(qū)政府及其部門委托的其他單位管理的社會保障基金、社會捐贈資金和其他有關(guān)基金、資金的財務收支。國際組織和外國政府援助、貸款項目。法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

(五)按規(guī)定對鄉(xiāng)科級黨政主要領(lǐng)導干部及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計。

(六)組織實施對國家財經(jīng)法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

(七)依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理與被審單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區(qū)政府裁決的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

(八)指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

(九)組織開展審計領(lǐng)域的對外交流與合作，指導和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應用。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

(十一)職能轉(zhuǎn)變。進一步完善審計管理體制，加強全區(qū)審計工作統(tǒng)籌，理順內(nèi)部職責關(guān)系，優(yōu)化審計資源配置，充實加強一線審計力量，構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系。優(yōu)化審計工作機制，堅持科技強審，完善業(yè)務流程，改進工作方式，加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量，增強監(jiān)督合力。承擔重大項目稽查職責，承擔預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況監(jiān)督檢查，國有企業(yè)監(jiān)事會等相關(guān)職責。

二、部門預算單位構(gòu)成

宣州區(qū)審計局有7個內(nèi)設機構(gòu)，分別為：辦公室、綜合科、財金農(nóng)水審計科、行政事業(yè)審計科、經(jīng)貿(mào)投資審計科、經(jīng)濟責任審計局、投資審計中心。行政人員編制數(shù)17人，實有在職人員13人，退休人員6人；事業(yè)人員：全額撥款編制數(shù)6人，實有在職人員6人。

從預算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)審計局2020年度部門預算僅為局本級決算，無二級單位。

序號	單位名稱
1	宣州區(qū)審計局本級

 

三、2020年度主要工作任務

認真貫徹落實黨的十九大精神，充分發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，全面提升審計工作水平，扎實推進審計全覆蓋，突出對重大政策落實及重點項目、公共資金、民生保障、生態(tài)環(huán)保、權(quán)力運行等重點領(lǐng)域的審計監(jiān)督，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

 

1. 2020年部門預算表

 

 

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

宣州區(qū)審計局2020年財政撥款收支預算617.95萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款617.95萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入617.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出562.19萬元，90.98占%；社會保障和就業(yè)支出21.97萬元，占3.56%；衛(wèi)生健康支出11.89萬元，占1.92%；住房保障支出21.90萬元，占3.54%。

二、關(guān)于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

宣州區(qū)審計局2020年一般公共預算撥款617.95萬元，比2019年預算撥款減少126.15萬元，下降16.95%，主要原因：一是人員變動,2019年調(diào)出人1人，退休1人,人員經(jīng)費減少26.15萬元；二是減少區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的審計委托費100萬元。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出562.19萬元，占90.98%；社會保障和就業(yè)支出21.97萬元，占3.56%；衛(wèi)生健康支出11.89萬元，占1.92%；住房保障支出21.90萬元，占3.54%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出（類）審計事務（款）行政運行（項）

2020年預算174.19萬元，比2019年預算增加15.45萬元，上升9.73%，增加原因是綜合經(jīng)費調(diào)整。

2.一般公共服務支出（類）審計事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算2萬元，比2019年預算減少35萬元，下降94.59%。

3.一般公共服務支出（類）審計事務（款）審計業(yè)務（項）2020年預算375萬元，與2019年預算相比減少95萬元。

4.一般公共服務支出（類）審計事務（款）審計管理（項）20120年預算0萬元，與2019年預算相比減少5萬元。

5.一般公共服務支出（類）審計事務（款）信息化建設（項）2020年預算11萬元，與2019年預算相比未變動。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算21.97萬元，比2019年預算減少6.37萬元，下降22.48%，下降原因主要是人員變動，2019年退休1人，調(diào)出1人。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算11.89萬元，比2019年預算增加0.41萬元，上升3057%，增加原因主要是人員變動,調(diào)整養(yǎng)老金基數(shù)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算16.81萬元，比2019年預算減少0.71萬元，下降4.05%，下降原因主要是人員變動,2019年退休1人,調(diào)出1人。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2020年預算5.09萬元，比2019年預算增加0.07萬元，上升1.39%，上升原因主要是基數(shù)調(diào)整。

三、關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

宣州區(qū)審計局2020年一般公共預算基本支出229.95萬元，其中：

工資福利支出190.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出36.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助2.39萬元，主要包括：退休費、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

宣州區(qū)審計局2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

宣州區(qū)審計局2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，宣州區(qū)審計局所有收入和支出均納入部門預算管理。宣州區(qū)審計局2020年收支總預算617.95萬元，收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2020年收入預算情況說明

宣州區(qū)審計局2020年收入預算617.95萬元，其中：一般公共預算撥款收入617.95萬元，占100%，比2019年預算減少126.15萬元，下降16.95%，下降原因主要是人員變動致人員經(jīng)費減少26.15萬元，以及減少區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的審計委托費100萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%，比2020年預算增加減少0萬元；財政專戶管理非稅收入0萬元，占0%，比2020年預算增加減少0萬元，增長下降0%。

八、關(guān)于2020年支出預算情況說明

宣州區(qū)審計局2020年支出預算617.95萬元，比2019年預算減少126.15萬元，下降16.95%，下降原因主要是人員變動致人員經(jīng)費減少26.15萬元，以及減少區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的審計委托費100萬元。其中，基本支出229.95萬元，占37.21%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等；項目支出388萬元，占62.79%，主要用于完成日常各項審計工作任務等。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況

宣州區(qū)審計局無批復績效目標的項目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

宣州區(qū)審計局2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算174.19萬元，主要用于保障本局辦公區(qū)日常維修、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

宣州區(qū)審計局2020年政府采購預算安排356萬元，其中：辦公設備采購預算6萬元, 主要用于采購電腦、打印機、辦公家具等設備。社會服務采購預算350萬元，主要用于政府性固定資產(chǎn)投資審計委托業(yè)務費用等。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，宣州區(qū)審計局共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元，；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

宣州區(qū)審計局2020年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評議。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、住房公積金：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)規(guī)定確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。