敬亭山辦事處2020年度部門(mén)預(yù)算
2020年1月
目 錄
第一部分
部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
3.2020年度主要工作任務(wù)
第二部分2020年部門(mén)預(yù)算表
1.敬亭山辦事處2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2.敬亭山辦事處2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3.敬亭山辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4.敬亭山辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5.敬亭山辦事處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.敬亭山辦事處2020年收支預(yù)算總表
7.敬亭山辦事處2020年收入預(yù)算總表
8.敬亭山辦事處2020年支出預(yù)算總表
9.2020年部門(mén)政府采購(gòu)支出表
10.
2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
第三部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
9.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展處村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
（一）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人大工委的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教等工作。
（六）加強(qiáng)辦事處財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理處財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
（七）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
（八）制定和組織實(shí)施處村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，敬亭山街道辦事處2020年度部門(mén)預(yù)算包括處本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。
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序號(hào)
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單位名稱(chēng)
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單位性質(zhì)
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1
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敬亭山街道辦事處
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行政單位
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截止2019年12月底，本部門(mén)行政編制數(shù)25個(gè)，其中行政在崗人數(shù)27人（含司法所兩名人員）；事業(yè)編制數(shù)7個(gè)，其中事業(yè)在崗人數(shù)7人；長(zhǎng)期聘用人員13人；退休人員23人（行政退休人員19人，事業(yè)退休人員4人）。
三、2020年度主要工作任務(wù)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、組織實(shí)施城市建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水面等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。
第二部分2020年部門(mén)預(yù)算表
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2020年部門(mén)收支總表
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單位名稱(chēng):宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
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單位：萬(wàn)元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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824.85
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一、一般公共服務(wù)支出
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478.15
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
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二、外交支出
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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三、國(guó)防支出
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5.00
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四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入
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四、公共安全支出
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46.00
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五、其他收入
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五、教育支出
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1.50
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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2.00
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七、文化旅游體育與傳媒支出
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4.00
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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44.04
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九、衛(wèi)生健康支出
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36.42
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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5.00
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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67.00
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十二、農(nóng)林水支出
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88.61
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十三、交通運(yùn)輸支出
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3.00
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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2.00
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十九、住房保障指出
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38.13
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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4.00
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
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二十四、債務(wù)付息支出
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本年收入合計(jì)
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824.85
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本年支出合計(jì)
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824.85
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上年結(jié)余收入
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結(jié)轉(zhuǎn)下年
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一般公共預(yù)算
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
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財(cái)政專(zhuān)戶(hù)
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財(cái)政專(zhuān)戶(hù)
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其他
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|
其他
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收入總計(jì)
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824.85
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支出總計(jì)
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824.85
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注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。
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2020年部門(mén)收入預(yù)算總表
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單位名稱(chēng):宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
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功能分類(lèi)科目
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合計(jì)
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上年結(jié)余
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一般公共預(yù)算撥款收入
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政府性基金預(yù)算撥款收入
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國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
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納入專(zhuān)戶(hù)管理的政府非稅收入
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其他收入
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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合計(jì)
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824.85
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|
824.85
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一般公共服務(wù)支出
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478.15
|
|
478.15
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|
人大事務(wù)
|
0.50
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|
0.50
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2010199
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其他人大事務(wù)支出
|
0.50
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|
0.50
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|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
377.65
|
|
377.65
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|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
326.92
|
|
326.92
|
|
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2010308
|
信訪(fǎng)事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
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2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
40.73
|
|
40.73
|
|
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|
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|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
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2010599
|
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
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|
財(cái)政事務(wù)
|
79.00
|
|
79.00
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2010699
|
其他財(cái)政事務(wù)支出
|
79.00
|
|
79.00
|
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|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
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|
2011199
|
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
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|
商貿(mào)事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
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2011308
|
招商引資
|
15.00
|
|
15.00
|
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|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
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|
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|
2012999
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
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|
|
|
|
|
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2013899
|
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
國(guó)防支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
國(guó)防動(dòng)員
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2030699
|
其他國(guó)防動(dòng)員支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
46.00
|
|
46.00
|
|
|
|
|
|
|
公安
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
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|
|
2040299
|
其他公安支出
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
司法
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
2040604
|
基層司法業(yè)務(wù)
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
普通教育
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
文化和旅游
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
44.04
|
|
44.04
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.54
|
|
36.54
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.63
|
|
0.63
|
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
35.91
|
|
35.91
|
|
|
|
|
|
|
撫恤
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
|
|
2080805
|
義務(wù)兵優(yōu)待
|
4.50
|
|
4.50
|
|
|
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
臨時(shí)救助
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
36.42
|
|
36.42
|
|
|
|
|
|
|
公共衛(wèi)生
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
25.92
|
|
25.92
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
25.92
|
|
25.92
|
|
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
67.00
|
|
67.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
88.61
|
|
88.61
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
49.31
|
|
49.31
|
|
|
|
|
|
2130108
|
病蟲(chóng)害控制
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
48.31
|
|
48.31
|
|
|
|
|
|
|
林業(yè)和草原
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
2130299
|
其他林業(yè)和草原支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
水利
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
|
|
2130306
|
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
|
|
|
2130705
|
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
公路水路運(yùn)輸
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
2140106
|
公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運(yùn)輸）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
氣象事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2200599
|
其他氣象事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
38.13
|
|
38.13
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
38.13
|
|
38.13
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
27.74
|
|
27.74
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
10.39
|
|
10.39
|
|
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)急管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2240106
|
安全監(jiān)管
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
2240199
|
其他應(yīng)急管理支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
消防事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
2240299
|
其他消防事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門(mén)支出預(yù)算總表
|
|
|
|
|
|
單位名稱(chēng):宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
功能分類(lèi)科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
|
|
|
合計(jì)
|
824.85
|
484.75
|
340.10
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
478.15
|
337.85
|
140.30
|
|
|
|
人大事務(wù)
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
377.65
|
337.85
|
39.80
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
326.92
|
297.12
|
29.80
|
|
|
2010308
|
信訪(fǎng)事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
40.73
|
40.73
|
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2010599
|
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
財(cái)政事務(wù)
|
79.00
|
|
79.00
|
|
|
2010699
|
其他財(cái)政事務(wù)支出
|
79.00
|
|
79.00
|
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
2011199
|
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
2012999
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2013899
|
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
國(guó)防支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
國(guó)防動(dòng)員
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2030699
|
其他國(guó)防動(dòng)員支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
公共安全支出
|
46.00
|
|
46.00
|
|
|
|
公安
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
司法
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
2040604
|
基層司法業(yè)務(wù)
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
普通教育
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
文化和旅游
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
44.04
|
36.54
|
7.50
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.54
|
36.54
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
35.91
|
35.91
|
|
|
|
|
撫恤
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
2080805
|
義務(wù)兵優(yōu)待
|
4.50
|
|
4.50
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
臨時(shí)救助
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
36.42
|
25.92
|
10.50
|
|
|
|
公共衛(wèi)生
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
25.92
|
25.92
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
25.92
|
25.92
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
67.00
|
|
67.00
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
88.61
|
46.31
|
42.30
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
49.31
|
46.31
|
3.00
|
|
|
2130108
|
病蟲(chóng)害控制
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
48.31
|
46.31
|
2.00
|
|
|
|
林業(yè)和草原
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
2130299
|
其他林業(yè)和草原支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
水利
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
2130306
|
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2130314
|
防汛
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
2130705
|
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
公路水路運(yùn)輸
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
2140106
|
公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運(yùn)輸）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
氣象事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2200599
|
其他氣象事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
27.74
|
27.74
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
10.39
|
10.39
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
應(yīng)急管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2240106
|
安全監(jiān)管
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
2240199
|
其他應(yīng)急管理支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
消防事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2240299
|
其他消防事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱(chēng):宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
|
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款
|
824.85
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
478.15
|
478.15
|
|
|
|
|
其中:國(guó)庫(kù)管理非稅收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
三、國(guó)防支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入
|
|
四、公共安全支出
|
46.00
|
46.00
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
44.04
|
44.04
|
|
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
36.42
|
36.42
|
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
67.00
|
67.00
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
88.61
|
88.61
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì)
|
824.85
|
本年支出小計(jì)
|
824.85
|
824.85
|
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
824.85
|
支出總計(jì)
|
824.85
|
824.85
|
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
|
|
|
|
單位名稱(chēng):宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
|
功能分類(lèi)科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
824.85
|
484.75
|
340.10
|
|
|
|
|
一般公共服務(wù)支出
|
478.15
|
337.85
|
140.30
|
|
|
|
|
人大事務(wù)
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
377.65
|
337.85
|
39.80
|
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
326.92
|
297.12
|
29.80
|
|
|
|
2010308
|
信訪(fǎng)事務(wù)
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
40.73
|
40.73
|
|
|
|
|
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2010599
|
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
財(cái)政事務(wù)
|
79.00
|
|
79.00
|
|
|
|
2010699
|
其他財(cái)政事務(wù)支出
|
79.00
|
|
79.00
|
|
|
|
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
2011199
|
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
商貿(mào)事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
群眾團(tuán)體事務(wù)
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
2012999
|
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2013899
|
其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
國(guó)防支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
國(guó)防動(dòng)員
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
2030699
|
其他國(guó)防動(dòng)員支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
46.00
|
|
46.00
|
|
|
|
|
公安
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
司法
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
2040604
|
基層司法業(yè)務(wù)
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
普通教育
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)普及
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2060799
|
其他科學(xué)技術(shù)普及支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
文化和旅游
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
44.04
|
36.54
|
7.50
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位離退休
|
36.54
|
36.54
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.63
|
0.63
|
|
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
35.91
|
35.91
|
|
|
|
|
|
撫恤
|
6.50
|
|
6.50
|
|
|
|
2080805
|
義務(wù)兵優(yōu)待
|
4.50
|
|
4.50
|
|
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
臨時(shí)救助
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
衛(wèi)生健康支出
|
36.42
|
25.92
|
10.50
|
|
|
|
|
公共衛(wèi)生
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2100499
|
其他公共衛(wèi)生支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
8.50
|
|
8.50
|
|
|
|
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
25.92
|
25.92
|
|
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
25.92
|
25.92
|
|
|
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
2110199
|
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
67.00
|
|
67.00
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
2120104
|
城管執(zhí)法
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2120199
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
45.00
|
|
45.00
|
|
|
|
|
農(nóng)林水支出
|
88.61
|
46.31
|
42.30
|
|
|
|
|
農(nóng)業(yè)
|
49.31
|
46.31
|
3.00
|
|
|
|
2130108
|
病蟲(chóng)害控制
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
48.31
|
46.31
|
2.00
|
|
|
|
|
林業(yè)和草原
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
2130299
|
其他林業(yè)和草原支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
水利
|
19.00
|
|
19.00
|
|
|
|
2130306
|
水利工程運(yùn)行與維護(hù)
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
扶貧
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
農(nóng)村綜合改革
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
|
2130705
|
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助
|
12.30
|
|
12.30
|
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
公路水路運(yùn)輸
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
2140106
|
公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運(yùn)輸）
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
氣象事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2200599
|
其他氣象事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
38.13
|
38.13
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
27.74
|
27.74
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
10.39
|
10.39
|
|
|
|
|
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
應(yīng)急管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2240106
|
安全監(jiān)管
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
2240199
|
其他應(yīng)急管理支出
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
|
消防事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2240299
|
其他消防事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位名稱(chēng):宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
|
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱(chēng)
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
484.7500
|
|
|
|
|
|
|
工資福利支出
|
359.7900
|
|
|
|
|
|
30101
|
基本工資
|
117.9200
|
|
|
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
97.2500
|
|
|
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
9.8300
|
|
|
|
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
6.1500
|
|
|
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
35.9100
|
|
|
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
22.2600
|
|
|
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
3.6600
|
|
|
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
27.7400
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
39.0700
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出
|
71.8200
|
|
|
|
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
4.6000
|
|
|
|
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
0.8000
|
|
|
|
|
|
30203
|
咨詢(xún)費(fèi)
|
0.7000
|
|
|
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30204
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手續(xù)費(fèi)
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0.1800
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30205
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水費(fèi)
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0.4000
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30206
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電費(fèi)
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2.9800
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30207
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郵電費(fèi)
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6.6500
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30209
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物業(yè)管理費(fèi)
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0.5200
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30211
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差旅費(fèi)
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1.6700
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30213
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維修(護(hù))費(fèi)
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2.1000
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30215
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會(huì)議費(fèi)
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2.8000
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30217
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公務(wù)接待費(fèi)
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18.0000
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30226
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勞務(wù)費(fèi)
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1.2000
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30228
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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2.6900
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30229
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福利費(fèi)
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0.2300
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30231
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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8.5000
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30239
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其他交通費(fèi)用
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17.8000
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
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53.1400
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30302
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退休費(fèi)
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4.2900
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30305
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生活補(bǔ)助
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47.6500
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30399
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其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
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1.2000
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注：本表反映部門(mén)本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。
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2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
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單位名稱(chēng):宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
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單位：萬(wàn)元
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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政府性基金財(cái)政撥款支出
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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敬亭山街道辦事處沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
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單位：萬(wàn)元
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功能分類(lèi)科目
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出
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科目編碼
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科目名稱(chēng)
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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敬亭山街道辦事處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。
2020年部門(mén)政府采購(gòu)支出表
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單位名稱(chēng):宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
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單位：萬(wàn)元
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支出項(xiàng)目/政府采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入
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其他收入
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煙霧警報(bào)器
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1.60
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1.60
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空調(diào)
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0.60
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0.60
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風(fēng)水滅火機(jī)
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1.00
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1.00
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電腦
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1.90
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1.90
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打印機(jī)
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0.40
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0.40
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2020年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
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單位名稱(chēng):宣州區(qū)敬亭山街道辦事處
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單位：萬(wàn)元
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支出項(xiàng)目
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購(gòu)買(mǎi)方式
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購(gòu)買(mǎi)服務(wù)起止時(shí)間
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合計(jì)
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一般公共預(yù)算
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政府性基金預(yù)算
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財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理非稅收入
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其他收入
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合計(jì)
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年度
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2.50
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2.50
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校車(chē)服務(wù)
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分散采購(gòu)
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1.50
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1.50
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常年法律顧問(wèn)服務(wù)
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分散采購(gòu)
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1.00
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1.00
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第三部分2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
敬亭山街道辦事處2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算824.85萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款824.85萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入824.85萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)478.15萬(wàn)元，占57.97%；公共安全支出46萬(wàn)元，占5.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.04萬(wàn)元，占5.34%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出36.42萬(wàn)元，占4.42%；節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元，占0.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出67萬(wàn)，占8.12％；農(nóng)林水支出88.61萬(wàn)元，占10.74%；交通運(yùn)輸支出3萬(wàn)元，占0.36%；住房保障支出38.13萬(wàn)元，占4.62%。
二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
敬亭山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算撥款824.85萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少101.82萬(wàn)元，減少13.5%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)478.15萬(wàn)元，占57.97%；公共安全支出46萬(wàn)元，占5.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出44.04萬(wàn)元，占5.34%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出36.42萬(wàn)元，占4.42%；節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元，占0.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出67萬(wàn)，占8.12％；農(nóng)林水支出88.61萬(wàn)元，占10.74%；交通運(yùn)輸支出3萬(wàn)元，占0.36%；住房保障支出38.13萬(wàn)元，占4.62%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2020年預(yù)算478.15萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少147.64萬(wàn)元，減少23.6%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。其中:“人大事務(wù)”預(yù)算0.5萬(wàn)元，主要用于保障人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算377.65萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”預(yù)算2萬(wàn)元，主要用于統(tǒng)計(jì)部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及統(tǒng)計(jì)調(diào)查等基本支出；“財(cái)政事務(wù)”預(yù)算79萬(wàn)元，主要用于財(cái)政部門(mén)檔案整理支出及對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助.
2.“公共安全支出”2020年預(yù)算46萬(wàn)元，主要用于保障辦事處司法綜治工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3. “社會(huì)保障和就業(yè)支出”2020年預(yù)算44.04萬(wàn)元，其中：“行政事業(yè)單位離退休”預(yù)算36.54萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)部門(mén)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
4.“衛(wèi)生健康支出”2020年預(yù)算36.42萬(wàn)元，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算25.92萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬全額事業(yè)預(yù)算部門(mén)醫(yī)療保障方面的支出。
5. “節(jié)能環(huán)保支出”2020年預(yù)算5萬(wàn)元，主要用于保障辦事處環(huán)保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
6. “農(nóng)林水支出”2020年預(yù)算88.61萬(wàn)元。其中：“農(nóng)業(yè)”預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)部門(mén)基本運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“農(nóng)村綜合改革”預(yù)算58.61萬(wàn)元，主要用于對(duì)轄區(qū)內(nèi)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。
7.“交通運(yùn)輸支出”2020年預(yù)算3萬(wàn)元，其中：“公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運(yùn)輸）”預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于保障辦事處轄區(qū)內(nèi)公路養(yǎng)護(hù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
8.“住房保障支出”2020年預(yù)算38.13萬(wàn)元。其中：“住房公積金”預(yù)算27.74萬(wàn)元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算10.39萬(wàn)元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
敬亭山街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出484.75萬(wàn)元，其中：工資福利支出359.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出73.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.94萬(wàn)元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
敬亭山街道辦事處2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
敬亭山街道辦事處2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算管理原則，敬亭山街道辦事處所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。敬亭山街道辦事處2020年收支總預(yù)算824.85萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。
七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明
敬亭山街道辦事處2020年收入預(yù)算824.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入824.85萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款減少101.82萬(wàn)元，減少13.5%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。
八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明
敬亭山街道辦事處2020年支出預(yù)算824.85萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少101.82萬(wàn)元，減少13.5%，減少原因主要是大力壓減非生產(chǎn)性支出。其中，基本支出484.75萬(wàn)元，占58.77%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出340.1萬(wàn)元，占41.23%，主要用于辦事處機(jī)關(guān)搬遷、農(nóng)村綜合改革、公路養(yǎng)護(hù)、安全生產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害防治等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
敬亭山街道辦事處無(wú)批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
敬亭山街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算73.02萬(wàn)元，比2019年增加39.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)115%，增長(zhǎng)主要原因是社會(huì)事務(wù)增多。
（三）政府采購(gòu)情況。
敬亭山街道辦事處2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額8萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2.5萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
敬亭山街道辦事處各單位共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
敬亭山街道辦事處2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、三公經(jīng)費(fèi)支出：指財(cái)政撥款按排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
敬亭山街道辦事處
皖公安備案
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