宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算

2018年3月

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收支預(yù)算總表

7.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算總表

8.洪林鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算總表

9.安徽省XX廳（局）2019年政府采購支出表

10.安徽省XX廳（局）2019年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

（五）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年度部門預(yù)算包括鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共7個，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府部署要求及區(qū)財(cái)政局工作安排，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模；突出科學(xué)管理，提高預(yù)算執(zhí)行力度；加強(qiáng)內(nèi)部管理，全面提升隊(duì)伍素質(zhì)。為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

 見附件

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1727.84萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1727.84萬元、無政府性基金預(yù)算撥款、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1727.84萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)493.64萬元，占28.57%；文化體育與傳媒支出17.95萬元，占1.04%；社會保障和就業(yè)支出69.4萬元，占4.02%；醫(yī)療衛(wèi)生支出53.09萬元，占3.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出667.55萬元，占38.63%；農(nóng)林水支出374.63萬元，占21.68%；住房保障支出51.58萬元，占2.99%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算撥款1727.84萬元，比2018年預(yù)算撥款增加464.78萬元，增長36.79%，增長原因主要是人員支出和公用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出493.64萬元，占28.57%；社會保障和就業(yè)支出69.4萬元，占4.02%；醫(yī)療衛(wèi)生支出53.09萬元，占3.07%；住房保障支出51.58萬元，占2.99%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算493.64萬元，比2018年預(yù)算減少80.47萬元，降低14.02%，降低原因主要是加強(qiáng)內(nèi)控，控制經(jīng)費(fèi)支出。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算493.64萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

2、“文化體育與傳媒支出”2019年預(yù)算17.95萬元，比2018年預(yù)算增加11.6萬元，增長182.67%，增長原因主要是增加該項(xiàng)支出。其中：其他文化支出17.95萬元，主要用于文化站日常經(jīng)費(fèi)支出。

3.“社會保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算69.4萬元，比2018年預(yù)算減少1.12萬元，下降1.59%，減少原因主要是離退休人員減少。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算9.54萬元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)離退休人員支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算59.86萬元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2019年預(yù)算53.09萬元，比2018年預(yù)算減少13.29萬元，下降20.02%，減少原因主要是控制支出等。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算18.42萬元，主要用鎮(zhèn)機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算11.16萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算667.55萬元，比2018年預(yù)算增加448.57萬元，增長204.84%，增長原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出需求加大等。其中：“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”218.98萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。

6、“農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算374.63萬元，比2018年預(yù)算增加102.76萬元，增長37.80%，增長原因主要是河長制、林長制建立后所需支出加大等。其中：“其他農(nóng)業(yè)支出”374.63萬元，主要用于農(nóng)林水工作方面的支出。

7.“住房保障支出”2019年預(yù)算51.58萬元，比2018年預(yù)算減少3.27萬元，下降5.96%，減少原因主要是人員變動等。其中：“住房公積金”預(yù)算38.84萬元，“提租補(bǔ)貼”預(yù)算12.74萬元，主要用于鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出762.14萬元，其中：

工資福利支出455.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出40.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對個人和家庭的補(bǔ)助266.21萬元，主要包括：撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。離退休支出8.54萬元，主要包括：離退休人員住房補(bǔ)貼。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，洪林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算1727.84萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入等，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1727.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1727.84萬元，占100%，比2017年預(yù)算增加464.78萬元，增長36.79%，增長原因主要是增資及保機(jī)關(guān)運(yùn)行的需要；2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和納入專戶管理政府非稅等收入預(yù)算。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1727.84萬元，比2018年預(yù)算增加464.78萬元，增長36.79%，增長原因主要是增資及機(jī)關(guān)保運(yùn)行的需要。其中，基本支出762.14萬元，占44.11%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出965.7萬元，占55.89%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算175萬元，主要用于保障鎮(zhèn)政府辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府2019年各單位政府采購預(yù)算總額20萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算375萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

洪林鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。