宣城市宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府

2018年度部門(mén)決算

 

2019年8月

 

 

目  錄

 

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

（七）指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

（八）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（九）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（十）承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 2018年度，納入本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1個(gè)，比上年增減0個(gè)，分類(lèi)說(shuō)明如下：

項(xiàng)目	數(shù)量	比上年增減	變動(dòng)原因說(shuō)明
合    計(jì)	1	0	無(wú)變動(dòng)
一、按單位基本性質(zhì)
行政單位	1	0	無(wú)變動(dòng)
事業(yè)單位
其他
二、按執(zhí)行會(huì)計(jì)制度
行政單位	1	0	無(wú)變動(dòng)
事業(yè)單位（含行業(yè)）
民間非營(yíng)利組織
企業(yè)
三、按單位預(yù)算級(jí)次
一級(jí)預(yù)算單位	1	0	無(wú)變動(dòng)
二級(jí)預(yù)算單位
三級(jí)預(yù)算單位

 

 

        第二部分見(jiàn)附件

第三部分 洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)1734.11萬(wàn)元、支出總計(jì)1734.11萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少92.17萬(wàn)元，下降5.05%，主要原因：嚴(yán)格控制支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)1734.11萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1734.11萬(wàn)元，占100%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)1734.11萬(wàn)元，其中：基本支出754.91萬(wàn)元，占43.53%；項(xiàng)目支出979.2萬(wàn)元，占56.47%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1734.11萬(wàn)元，支出總計(jì)1734.11萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少92.17萬(wàn)元，下降5.05%，主要原因：嚴(yán)格控制支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1734.11萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少92.17萬(wàn)元，下降5.05%。主要原因嚴(yán)格控制支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1734.11萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少92.17萬(wàn)元，下降5.05%。主要原因一嚴(yán)格控制支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1734.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出521.83萬(wàn)元，占30.09%;文化體育與傳媒（類(lèi)）支出4.58萬(wàn)元，占0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出109.9萬(wàn)元，占6.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出59.6萬(wàn)元，占3.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出964.2萬(wàn)元，占55.6%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出15萬(wàn)元，占0.86%；住房保障（類(lèi)）支出59萬(wàn)元，占3.4%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1734.11萬(wàn)元，支出決算為1734.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是配套設(shè)施投入增加；二是人員經(jīng)費(fèi)有所增加；三是預(yù)算調(diào)整變動(dòng)；四是公積金基數(shù)調(diào)整。其中:基本支出754.91萬(wàn)元，占43.53%；項(xiàng)目支出979.2萬(wàn)元，占56.47%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為574.11萬(wàn)元，支出決算為521.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約日常開(kāi)支。

2.文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為6.35萬(wàn)元，支出決算為4.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化費(fèi)用支出減少。

3．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出，年初預(yù)算為70.52萬(wàn)元，支出決算為109.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的155.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出，年初預(yù)算為66.38萬(wàn)元，支出決算為59.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)療保障繳費(fèi)基數(shù)未增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出754.91萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)371.79萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)370.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

洪林鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，洪林鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出370.66萬(wàn)元，比2017年增加104.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.12%，主要原因是各部門(mén)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，洪林鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額10.66萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，洪林鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、城管執(zhí)法用車(chē)1輛。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

宣州區(qū)洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 

 

一、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)	49.5	49.48
因公出國(guó)（境）費(fèi)	0	0
公務(wù)接待費(fèi)	34.00	35.40
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	15.50	14.08
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	15.50	14.08
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

                                      

二、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為49.50萬(wàn)元，支出決算為49.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制支出。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門(mén)匯總數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

洪林鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算35.40萬(wàn)元，占71.54%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算14.08萬(wàn)元，占28.46%。具體情況如下：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出35.40萬(wàn)元, 與2017年度決算相比，增加2.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.32%，增長(zhǎng)的原因是農(nóng)綜改、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)等項(xiàng)目建設(shè)增加接待量。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府30條要求，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出14.08萬(wàn)元，與2017年度決算相比，減少0.53萬(wàn)元，下降3.63%，下降的原因是嚴(yán)格控制支出。2018年沒(méi)有安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，全部為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于公務(wù)。2018年末，洪林鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。