宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度部門決算情況
(參考格式)
第一部分 宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)概況
一、部門職責(zé)
1、單位構(gòu)成：人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人口與計(jì)劃生育服務(wù)站、黨委機(jī)關(guān)、文化廣播站、民政辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、水利站、城建辦
2、人員構(gòu)成：行政人員：編制數(shù)為25人，實(shí)有在職人員19人，退休人員6人。事業(yè)人員：編制數(shù)為22人，實(shí)有在職人員19人，退休3人。自收自支2人，鄉(xiāng)聘人員12人，輔警7人。促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，帶領(lǐng)全鄉(xiāng)建設(shè)美好鄉(xiāng)村，構(gòu)建和諧社會(huì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度部門決算包括屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶，說明原因。
納入宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共XX個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
|
序號(hào)
|
單位名稱
|
|
1
|
朱橋鄉(xiāng)人民政府
|
|
2
|
……
|
第二部分 宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
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|
公開01表
|
|
部門：
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
金額
|
項(xiàng)目
|
金額
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
2,006.50
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
450.46
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
|
159.16
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
0.00
|
三、國防支出
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
五、經(jīng)營收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
20.20
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
37.72
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
50.00
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,527.28
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
15.00
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
65.00
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
|
本年支出合計(jì)
|
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
2,165.66
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
2,165.66
|
|
|
0.00
|
|
0.00
|
|
總計(jì)
|
0.00
|
總計(jì)
|
0.00
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
收入
|
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
小計(jì)
|
其中：教育
收費(fèi)
|
|
|
欄次
|
合計(jì)
|
2,165.66
|
2,165.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
450.46
|
450.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
20.69
|
20.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
17.27
|
17.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
420.00
|
420.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
420.00
|
420.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
37.72
|
37.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
37.72
|
37.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
2.72
|
2.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,527.28
|
1,527.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
1,368.12
|
1,368.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
1,075.85
|
1,075.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
292.27
|
292.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
159.16
|
159.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
30.53
|
30.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
58.03
|
58.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
70.60
|
70.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
2,165.66
|
797.54
|
1,368.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
450.46
|
450.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
20.69
|
20.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
17.27
|
17.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
420.00
|
420.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
420.00
|
420.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
37.72
|
37.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
37.72
|
37.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
2.72
|
2.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,527.28
|
159.16
|
1,368.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
1,368.12
|
0.00
|
1,368.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
1,075.85
|
0.00
|
1,075.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
292.27
|
0.00
|
292.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
159.16
|
159.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
30.53
|
30.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
58.03
|
58.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
70.60
|
70.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
金額
|
項(xiàng)目
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
450.46
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
450.46
|
450.46
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
三、國防支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
20.20
|
20.20
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
37.72
|
37.72
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
50.00
|
50.00
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,527.28
|
1,368.12
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
65.00
|
65.00
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計(jì)
|
2,006.50
|
本年支出合計(jì)
|
2,165.66
|
2,006.50
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
0.00
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
0.00
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
2,006.50
|
總計(jì)
|
450.46
|
450.46
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,006.50
|
638.38
|
1,368.12
|
2,006.50
|
638.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
450.46
|
450.46
|
0.00
|
450.46
|
450.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.69
|
20.69
|
0.00
|
20.69
|
20.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.27
|
17.27
|
0.00
|
17.27
|
17.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務(wù)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
3.42
|
3.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
420.00
|
420.00
|
0.00
|
420.00
|
420.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
420.00
|
420.00
|
0.00
|
420.00
|
420.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
8.50
|
8.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
1.27
|
1.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
20.20
|
20.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.72
|
37.72
|
0.00
|
37.72
|
37.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.72
|
37.72
|
0.00
|
37.72
|
37.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.72
|
2.72
|
0.00
|
2.72
|
2.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,368.12
|
0.00
|
1,368.12
|
1,368.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,368.12
|
0.00
|
1,368.12
|
1,368.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,075.85
|
0.00
|
1,075.85
|
1,075.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
292.27
|
0.00
|
292.27
|
292.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
65.00
|
65.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數(shù)
|
|
|
301
|
工資福利支出
|
330.33
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
1,698.45
|
307
|
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工資
|
0.00
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
42.00
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
53.35
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
15.50
|
30702
|
國外債務(wù)付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
5.41
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
39.84
|
30703
|
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
19.80
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
0.00
|
30704
|
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
|
0.00
|
|
|
30107
|
績效工資
|
1.80
|
30205
|
水費(fèi)
|
1.00
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)
|
35.00
|
30206
|
電費(fèi)
|
10.80
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
0.00
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
2.50
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
0.00
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
0.00
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
0.00
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
9.80
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
65.00
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
0.00
|
|
|
30114
|
醫(yī)療費(fèi)
|
50.00
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
1,441.77
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.72
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
303
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
2.72
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
2.00
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
0.00
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
2.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
2.72
|
30217
|
公務(wù)招待費(fèi)
|
27.00
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
0.00
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
0.00
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
0.00
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
0.00
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
20.60
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
3.60
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
0.00
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
18.10
|
312
|
對企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.00
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
|
30310
|
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
0.00
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
7.20
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
|
30399
|
對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
37.80
|
31204
|
費(fèi)用補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
0.00
|
31205
|
利息補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
16.22
|
31299
|
其他對企業(yè)補(bǔ)助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈(zèng)與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費(fèi)用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
333.05
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
159.16
|
159.16
|
0.00
|
159.16
|
159.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
159.16
|
159.16
|
0.00
|
159.16
|
159.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
159.16
|
159.16
|
0.00
|
159.16
|
159.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補(bǔ)償支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.53
|
30.53
|
0.00
|
30.53
|
30.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
58.03
|
58.03
|
0.00
|
58.03
|
58.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.60
|
70.60
|
0.00
|
70.60
|
70.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
第三部分 宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)2165.66萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2165.66萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加250.77萬元，增長13.09%，主要原因：一是水利興修；二是文明創(chuàng)建。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)2165.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入2006.5萬元，占92.65%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入159.16萬元，占7.35%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)2165.66萬元，其中：基本支出2165.66萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2165.66萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2165.66萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加250.77萬元，增長13.09%，主要原因：一是水利興修；二是文明創(chuàng)建。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2165.66萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加250.77萬元，增長13.09%。主要原因稅收增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2165.66萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加250.77萬元，增長13.09%。主要原因一是水利興修；二是文明創(chuàng)建。
。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2165.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出450.46萬元，占20.8%;教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出20.2萬元，占0.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出37.72萬元，占1.74%；農(nóng)林水（類）支出15萬元，占0.069%；住房保障（類）支出65萬元，占3.01%；……。
（各部門、單位應(yīng)根據(jù)具體支出功能分類科目補(bǔ)充完善公開內(nèi)容，功能分類科目應(yīng)細(xì)化到類級(jí)科目）
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2165.66萬元，支出決算為2165.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其中:基本支出2165.66萬元，占100%；具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2165.66萬元，支出決算為2165.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2. 2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2165.66萬元，支出決算為2165.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.文化體育與傳媒（類）文化（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.2萬元，支出決算為20.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2165.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)308.05萬元，主要包括:基本工資74.97、津貼補(bǔ)貼53.35、獎(jiǎng)金5.41、伙食補(bǔ)助費(fèi)19.8、績效工資1.8、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)35、職業(yè)年金繳費(fèi)0、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0、住房公積金65、醫(yī)療費(fèi)50、其他工資福利支出0、離休費(fèi)0、退休費(fèi)2.72、退職（役）費(fèi)0、撫恤金0、生活補(bǔ)助0、救濟(jì)費(fèi)0、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0、助學(xué)金0、獎(jiǎng)勵(lì)金0、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0；公用經(jīng)費(fèi)1857.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)42、印刷費(fèi)15.5、咨詢費(fèi)39.84、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)1、電費(fèi)10.8、郵電費(fèi)2.5、取暖費(fèi)0、物業(yè)管理費(fèi)0、差旅費(fèi)9.8、因公出國（境）費(fèi)0、維修（護(hù)）費(fèi)1600.93、租賃費(fèi)0.72、會(huì)議費(fèi)2、培訓(xùn)費(fèi)2、公務(wù)接待費(fèi)27、專用材料費(fèi)0、被裝購置費(fèi)0、專用燃料費(fèi)0、勞務(wù)費(fèi)20.6、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.6、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.1、福利費(fèi)0、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2、其他交通費(fèi)用37.8、稅金及附加費(fèi)用0、其他商品服務(wù)支出16.22。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元，本年收入159.16萬元，本年支出159.16萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水庫移民后期扶持基金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為159.16萬元，支出決算為159.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出450.46萬元，比2018年減少188.34萬元，下降29.48%，主要原因是減少公務(wù)接待，采取各項(xiàng)措施進(jìn)行節(jié)流。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)政府采購支出總額1857.61萬元，其中：政府采購貨物支出200萬元、政府采購工程支出1500萬元、政府采購服務(wù)支出157.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額1500萬元，占政府采購支出總額的80.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額357.61萬元，占政府采購支出總額的19.26%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)共有車輛3輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，其他用車2輛（只列報(bào)車輛不為0的車型）；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共6個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1857.61萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。（概括表述項(xiàng)目績效情況，是否達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)）。
本部門共組織對“水利工程”等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門績效評價(jià)，涉及資金1857.61萬元。該項(xiàng)目開展績效評價(jià)的組織方式（即部門自主實(shí)施還是委托第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施）。從評價(jià)情況看
組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示項(xiàng)目資金績效良好。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(指省財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)在2019年度部門決算中公開“水利工程”等6個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
水利工程項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，水利工程項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1857.61萬元，執(zhí)行數(shù)為1857.61萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目資金績效良好。
公開上述項(xiàng)目的績效自評表。
3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。《xx項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》
（績效公開有關(guān)要求，請查看附件2-4）
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋）
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政
撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(參考格式)
一、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
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項(xiàng) 目
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預(yù) 算 數(shù)
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決 算 數(shù)
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合 計(jì)
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47.00
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41.4.00
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因公出國（境）費(fèi)
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0.00
|
0.00
|
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公務(wù)接待費(fèi)
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32.00
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27.00
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|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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7.50
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7.20
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其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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7.50
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7.20
|
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公務(wù)用車購置費(fèi)
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0.00
|
0.00
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二、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為47萬元，支出決算為41.4萬元，完成預(yù)算的88.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算27萬元，占65.21%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.2萬元，占17.39%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，下降（增長）的原因是……。2019年宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)因公出國（境）團(tuán)組0次，累計(jì)出國（境）0人次。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)根據(jù)省外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國（境）計(jì)劃，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排。主要是用于……（各部門、單位根據(jù)因公出國境具體情況編報(bào)說明）。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕104號(hào)）、《安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法》（財(cái)行〔2014〕527號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出27萬元, 與2019年度預(yù)算相比，減少5萬元，下降15.62%，下降的原因是減少公務(wù)接待。2019年宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)國內(nèi)公務(wù)接待共465批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引資、協(xié)護(hù)稅、各單位學(xué)習(xí)調(diào)研（各部門、單位根據(jù)接待具體情況編報(bào)說明）。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.2萬元，與2019年度預(yù)算相比，減少0.3萬元，下降4%，下降（增長）的原因是減少長途用車。2019年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)（如有安排，請說明購置數(shù)），全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于協(xié)調(diào)工作、招商引資。截至2019年12月31日，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
附件1
授予中小企業(yè)政府采購支出相關(guān)政策及查詢路徑
一、政府采購執(zhí)行落實(shí)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策的情況
依據(jù)財(cái)政部、工業(yè)和信息化部《關(guān)于印發(fā)〈政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法〉的通知》（財(cái)庫〔2011〕181號(hào)）、《安徽省財(cái)政廳、安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)〈財(cái)政部工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法〉的通知》（財(cái)購〔2012〕142號(hào)）有關(guān)規(guī)定，省政府采購中心受理的政府采購項(xiàng)目在促進(jìn)中小企業(yè)政策的落實(shí)主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：
①在采購文件中約定：對投標(biāo)供應(yīng)商為中小微企業(yè)的，給予價(jià)格扣除。具體約定內(nèi)容為：對中型企業(yè)的價(jià)格給予3%的扣除，對小型、微型企業(yè)的價(jià)格給予6%的扣除，用扣除后的價(jià)格參與評審。
②參與投標(biāo)的供應(yīng)商為中小微企業(yè)的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件中提供有效的《中小企業(yè)聲明函》，并對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
③項(xiàng)目中標(biāo)（成交）公告發(fā)布時(shí)，中標(biāo)供應(yīng)商為中小微企業(yè)的，同時(shí)公告其投標(biāo)文件提供的《中小企業(yè)聲明函》。
（公告網(wǎng)址：安徽合肥公共資源交易中心）（2）二、授予中小企業(yè)合同的查詢途徑
省級(jí)預(yù)算單位授予中小企業(yè)的合同金額可以從以下三個(gè)方面來查詢：
①查詢單位存檔的中標(biāo)（成交）供應(yīng)商（即合同乙方）的投標(biāo)文件；
②查詢被授予合同的供應(yīng)商中標(biāo)（成交）公告發(fā)布時(shí)的《中小企業(yè)聲明函》公告；查詢網(wǎng)址：安徽合肥公共資源交易中心 ；聯(lián)系人：亓林媛 電話：0551-66223726。
附件2
2019年省級(jí)部門決算公開中有關(guān)
預(yù)算績效管理公開的說明
為進(jìn)一步做好有關(guān)工作，特對預(yù)算績效管理公開的模板作出以下說明：
一、關(guān)于“預(yù)算績效管理工作開展情況”
依據(jù)皖財(cái)績〔2020〕308號(hào)文件，各部門需公開納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出和部門整體支出的績效自評情況。開展部門績效評價(jià)的情況依據(jù)實(shí)際工作開展進(jìn)行說明，如未開展此項(xiàng)工作請寫本部門2019年度未開展部門績效評價(jià)。
1.項(xiàng)目支出績效自評。概括表述項(xiàng)目績效情況，如：項(xiàng)目立項(xiàng)，績效目標(biāo)設(shè)置，預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理制度，績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面情況。
2.部門績效評價(jià)。概括表述績效評價(jià)情況，如：項(xiàng)目立項(xiàng)，績效目標(biāo)設(shè)置，預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理制度，績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面情況。
3.部門整體支出績效自評。概括表述評價(jià)情況，如：績效目標(biāo)設(shè)置、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)保障，預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算管理制度，績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面情況。
二、關(guān)于“部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果”
1.項(xiàng)目特指省財(cái)政批復(fù)了績效目標(biāo)的項(xiàng)目，相關(guān)部門才需要按模板公開項(xiàng)目績效自評結(jié)果，具體項(xiàng)目清單見附件3。涉密項(xiàng)目的績效自評結(jié)果暫不公開。
2.項(xiàng)目績效自評綜述。主要產(chǎn)出和效果：概括表述通過項(xiàng)目實(shí)施實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等情況。發(fā)現(xiàn)的主要問題：可從預(yù)算編制執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，績效目標(biāo)實(shí)際完成值未達(dá)預(yù)期指標(biāo)值，社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等方面概括表述。下一步改進(jìn)措施：可從強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行管理，提高預(yù)算執(zhí)行率，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目管理，進(jìn)一步發(fā)揮項(xiàng)目的社會(huì)效益等，優(yōu)化完善項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置，持續(xù)推進(jìn)績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，不斷提高財(cái)政資金績效管理水平等方面概括表述。
3.項(xiàng)目績效自評表格式詳見皖財(cái)績〔2020〕308號(hào)的附件4項(xiàng)目支出績效自評表。
三、關(guān)于“部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果”
1.按皖財(cái)績〔2020〕308號(hào)要求，實(shí)施部門績效評價(jià)的項(xiàng)目評價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。項(xiàng)目特指皖財(cái)績〔2020〕308號(hào)附件2中2019年省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目。其他按要求開展了部門績效評價(jià)的項(xiàng)目也可根據(jù)實(shí)際情況將績效評價(jià)結(jié)果公開。
2.評價(jià)報(bào)告的內(nèi)容和格式，也可參考2019年度中央部門決算公開中的部門績效評價(jià)項(xiàng)目。
3.涉密項(xiàng)目的部門績效評價(jià)結(jié)果暫不公開。
附件3
xx項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
（參考提綱）
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目背景。概述項(xiàng)目開展績效評價(jià)的時(shí)間。
（二）項(xiàng)目目標(biāo)。概述總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
（三）主要內(nèi)容及預(yù)算支出情況。概述項(xiàng)目主要實(shí)施內(nèi)容，預(yù)算資金下達(dá)情況、實(shí)際支出情況等。
二、績效評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
（一）評價(jià)范圍和目的。簡述評價(jià)的對象、范圍和目的。
（二）評價(jià)指標(biāo)體系。概述包括的一級(jí)指標(biāo)，每個(gè)一級(jí)指標(biāo)的分值和包含的三級(jí)指標(biāo)。
（三）評價(jià)方法及實(shí)施。簡述使用的評價(jià)方法，實(shí)施評價(jià)的過程。
（四）評價(jià)結(jié)論。評價(jià)結(jié)果的評分和評級(jí)，概述項(xiàng)目的績效情況。
三、績效評價(jià)指標(biāo)完成情況（簡述每個(gè)一級(jí)指標(biāo)的總分值、具體得分，簡要分析評價(jià)得分和失分的情況）
（一）決策指標(biāo)分析。
（二）管理指標(biāo)分析。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)分析。
（四）效果指標(biāo)分析。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因
分段簡述評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及原因。
五、相關(guān)建議
分段簡述針對問題提出的對應(yīng)建議。
朱橋鄉(xiāng)人民政府
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