文昌鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.文昌鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支總表
2.文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算支出表
3.文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出表
4.文昌鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算支出表
5.文昌鎮(zhèn)2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
6.文昌鎮(zhèn)2019年收支總表
7.文昌鎮(zhèn)2019年收入總表
8.文昌鎮(zhèn)2019年支出總表
9.文昌鎮(zhèn)2019年政府采購支出表
10.文昌鎮(zhèn)2019年政府購買服務(wù)支出表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，文昌鎮(zhèn)2019年度部門預(yù)算主要是鎮(zhèn)政府預(yù)算，鎮(zhèn)管各部門綜合到鎮(zhèn)機(jī)關(guān)未單獨(dú)預(yù)算。納入鎮(zhèn)政府2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：文昌鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)財(cái)政所、文昌鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)、文昌鎮(zhèn)城建辦、文昌鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、文昌鎮(zhèn)計(jì)生辦、文昌鎮(zhèn)文廣站、文昌鎮(zhèn)民政辦、文昌鎮(zhèn)水利站。
截至2018年底，本部門人員編制33人，其中行政編制21人、事業(yè)編制11人；實(shí)有人員33人，其中行政21人、事業(yè)11人。
三、2019年部門預(yù)算表
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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2019年部門收支總表
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單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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收 入
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支 出
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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項(xiàng)目
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預(yù)算數(shù)
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
|
1,200.59
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
647.84
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
二、外交支出
|
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
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10.00
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四、財(cái)政專戶管理非稅收入
|
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四、公共安全支出
|
4.00
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五、其他收入
|
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五、教育支出
|
15.00
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六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
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七、文化旅游體育與傳媒支出
|
32.93
|
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|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
74.26
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出
|
44.57
|
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|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
78.00
|
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|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
91.00
|
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|
十二、農(nóng)林水支出
|
170.84
|
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|
十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
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十六、金融支出
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十七、援助其他地區(qū)支出
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十八、自然資源海洋氣象等支出
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十九、住房保障指出
|
32.15
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二十、糧油物資儲備支出
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
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二十二、其他支出
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二十三、債務(wù)還本支出
|
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|
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二十四、債務(wù)付息支出
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|
本年收入合計(jì)
|
1,200.59
|
本年支出合計(jì)
|
1,200.59
|
|
上年結(jié)余收入
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
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|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
財(cái)政專戶
|
|
財(cái)政專戶
|
|
|
其他
|
|
其他
|
|
|
收入總計(jì)
|
1,200.59
|
支出總計(jì)
|
1,200.59
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。
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2019年部門收入預(yù)算總表
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單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府
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功能分類科目
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合計(jì)
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上年結(jié)余
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一般公共預(yù)算撥款收入
|
其他收入
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科目編碼
|
科目名稱
|
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|
合計(jì)
|
1,200.59
|
|
1,200.59
|
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|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
647.84
|
|
647.84
|
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
9.12
|
|
9.12
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
9.12
|
|
9.12
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
420.03
|
|
420.03
|
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
214.73
|
|
214.73
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
35.00
|
|
35.00
|
|
|
2010308
|
信訪事務(wù)
|
16.00
|
|
16.00
|
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
154.30
|
|
154.30
|
|
|
20111
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2011199
|
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
130.00
|
|
130.00
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
130.00
|
|
130.00
|
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
60.69
|
|
60.69
|
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
60.69
|
|
60.69
|
|
|
20133
|
宣傳事務(wù)
|
26.00
|
|
26.00
|
|
|
2013303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（宣傳事務(wù)）
|
26.00
|
|
26.00
|
|
|
203
|
國防支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
20306
|
國防動員
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
2030607
|
民兵
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
20406
|
司法
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
20501
|
教育管理事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
2050199
|
其他教育管理事務(wù)支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
32.93
|
|
32.93
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
32.93
|
|
32.93
|
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行（文化）
|
23.93
|
|
23.93
|
|
|
2070108
|
文化活動
|
9.00
|
|
9.00
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
74.26
|
|
74.26
|
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
40.26
|
|
40.26
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
40.26
|
|
40.26
|
|
|
20820
|
臨時(shí)救助
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
20826
|
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
2082699
|
財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
44.57
|
|
44.57
|
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
6.53
|
|
6.53
|
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
6.53
|
|
6.53
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
16.04
|
|
16.04
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.17
|
|
11.17
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.87
|
|
4.87
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
78.00
|
|
78.00
|
|
|
21104
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
78.00
|
|
78.00
|
|
|
2110402
|
農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
|
78.00
|
|
78.00
|
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
91.00
|
|
91.00
|
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
91.00
|
|
91.00
|
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
91.00
|
|
91.00
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
170.84
|
|
170.84
|
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
119.14
|
|
119.14
|
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
59.14
|
|
59.14
|
|
|
2130109
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
55.00
|
|
55.00
|
|
|
21302
|
林業(yè)和草原
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2130299
|
其他林業(yè)和草原支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
21303
|
水利
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
2130305
|
水利工程建設(shè)（水利）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
2130314
|
防汛
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2130315
|
抗旱
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
21305
|
扶貧
|
16.70
|
|
16.70
|
|
|
2130503
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（扶貧）
|
16.70
|
|
16.70
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
32.15
|
|
32.15
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
32.15
|
|
32.15
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
26.06
|
|
26.06
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
6.09
|
|
6.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
2019年部門支出預(yù)算總表
|
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
合計(jì)
|
1,200.59
|
415.09
|
785.50
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
647.84
|
247.04
|
400.80
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
9.12
|
9.12
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
9.12
|
9.12
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
420.03
|
214.73
|
205.30
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
214.73
|
214.73
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
35.00
|
|
35.00
|
|
2010308
|
信訪事務(wù)
|
16.00
|
|
16.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
154.30
|
|
154.30
|
|
20111
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2011199
|
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
130.00
|
|
130.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
130.00
|
|
130.00
|
|
20113
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
60.69
|
23.19
|
37.50
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
60.69
|
23.19
|
37.50
|
|
20133
|
宣傳事務(wù)
|
26.00
|
|
26.00
|
|
2013303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（宣傳事務(wù)）
|
26.00
|
|
26.00
|
|
203
|
國防支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20306
|
國防動員
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2030607
|
民兵
|
10.00
|
|
10.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
20406
|
司法
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
4.00
|
|
4.00
|
|
205
|
教育支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
20501
|
教育管理事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2050199
|
其他教育管理事務(wù)支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
32.93
|
13.93
|
19.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
32.93
|
13.93
|
19.00
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行（文化）
|
23.93
|
13.93
|
10.00
|
|
2070108
|
文化活動
|
9.00
|
|
9.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
74.26
|
40.26
|
34.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2080299
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
40.26
|
40.26
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
40.26
|
40.26
|
|
|
20820
|
臨時(shí)救助
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
20826
|
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
17.00
|
|
17.00
|
|
2082699
|
財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
17.00
|
|
17.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
44.57
|
22.57
|
22.00
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
6.53
|
6.53
|
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
6.53
|
6.53
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
16.04
|
16.04
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.17
|
11.17
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.87
|
4.87
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
78.00
|
|
78.00
|
|
21104
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
78.00
|
|
78.00
|
|
2110402
|
農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
|
78.00
|
|
78.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
91.00
|
|
91.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
91.00
|
|
91.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
91.00
|
|
91.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
170.84
|
59.14
|
111.70
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
119.14
|
59.14
|
60.00
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
59.14
|
59.14
|
|
|
2130109
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
55.00
|
|
55.00
|
|
21302
|
林業(yè)和草原
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130299
|
其他林業(yè)和草原支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
21303
|
水利
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2130305
|
水利工程建設(shè)（水利）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2130314
|
防汛
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130315
|
抗旱
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
21305
|
扶貧
|
16.70
|
|
16.70
|
|
2130503
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（扶貧）
|
16.70
|
|
16.70
|
|
221
|
住房保障支出
|
32.15
|
32.15
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
32.15
|
32.15
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
26.06
|
26.06
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
6.09
|
6.09
|
|
|
注：本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
2019年部門財(cái)政撥款收支總表
|
|
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項(xiàng)目
|
預(yù)算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款
|
1,200.59
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
647.84
|
647.84
|
|
|
|
其中:國庫管理非稅收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營撥款收入
|
|
四、公共安全支出
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
32.93
|
32.93
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
74.26
|
74.26
|
|
|
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
44.57
|
44.57
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
78.00
|
78.00
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
91.00
|
91.00
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
170.84
|
170.84
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障指出
|
32.15
|
32.15
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入小計(jì)
|
1,200.59
|
本年支出小計(jì)
|
1,200.59
|
1,200.59
|
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
一般公共預(yù)算
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
政府性基金預(yù)算
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì)
|
1,200.59
|
支出總計(jì)
|
1,200.59
|
1,200.59
|
|
|
|
注：本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部門一般公共預(yù)算支出表
|
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
功能分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
合計(jì)
|
1,200.59
|
415.09
|
785.50
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
647.84
|
247.04
|
400.80
|
|
20101
|
人大事務(wù)
|
9.12
|
9.12
|
|
|
2010101
|
行政運(yùn)行（人大事務(wù)）
|
9.12
|
9.12
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
420.03
|
214.73
|
205.30
|
|
2010301
|
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
214.73
|
214.73
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
35.00
|
|
35.00
|
|
2010308
|
信訪事務(wù)
|
16.00
|
|
16.00
|
|
2010399
|
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
|
154.30
|
|
154.30
|
|
20111
|
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2011199
|
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
130.00
|
|
130.00
|
|
2011308
|
招商引資
|
130.00
|
|
130.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
60.69
|
23.19
|
37.50
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）
|
60.69
|
23.19
|
37.50
|
|
20133
|
宣傳事務(wù)
|
26.00
|
|
26.00
|
|
2013303
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（宣傳事務(wù)）
|
26.00
|
|
26.00
|
|
203
|
國防支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
20306
|
國防動員
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2030607
|
民兵
|
10.00
|
|
10.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
4.00
|
|
4.00
|
|
20406
|
司法
|
4.00
|
|
4.00
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
4.00
|
|
4.00
|
|
205
|
教育支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
20501
|
教育管理事務(wù)
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2050199
|
其他教育管理事務(wù)支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
32.93
|
13.93
|
19.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
32.93
|
13.93
|
19.00
|
|
2070101
|
行政運(yùn)行（文化）
|
23.93
|
13.93
|
10.00
|
|
2070108
|
文化活動
|
9.00
|
|
9.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
74.26
|
40.26
|
34.00
|
|
20802
|
民政管理事務(wù)
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2080299
|
其他民政管理事務(wù)支出
|
2.00
|
|
2.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
40.26
|
40.26
|
|
|
2080505
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
|
40.26
|
40.26
|
|
|
20820
|
臨時(shí)救助
|
15.00
|
|
15.00
|
|
2082001
|
臨時(shí)救助支出
|
15.00
|
|
15.00
|
|
20826
|
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
17.00
|
|
17.00
|
|
2082699
|
財(cái)政對其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
17.00
|
|
17.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
44.57
|
22.57
|
22.00
|
|
21001
|
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
|
6.53
|
6.53
|
|
|
2100101
|
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）
|
6.53
|
6.53
|
|
|
21007
|
計(jì)劃生育事務(wù)
|
22.00
|
|
22.00
|
|
2100799
|
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出
|
22.00
|
|
22.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
16.04
|
16.04
|
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.17
|
11.17
|
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
4.87
|
4.87
|
|
|
211
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
78.00
|
|
78.00
|
|
21104
|
自然生態(tài)保護(hù)
|
78.00
|
|
78.00
|
|
2110402
|
農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
|
78.00
|
|
78.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
91.00
|
|
91.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
|
91.00
|
|
91.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
91.00
|
|
91.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
170.84
|
59.14
|
111.70
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
119.14
|
59.14
|
60.00
|
|
2130101
|
行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）
|
59.14
|
59.14
|
|
|
2130109
|
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)支出
|
55.00
|
|
55.00
|
|
21302
|
林業(yè)和草原
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130299
|
其他林業(yè)和草原支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
21303
|
水利
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2130305
|
水利工程建設(shè)（水利）
|
10.00
|
|
10.00
|
|
2130314
|
防汛
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130315
|
抗旱
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
10.00
|
|
10.00
|
|
21305
|
扶貧
|
16.70
|
|
16.70
|
|
2130503
|
機(jī)關(guān)服務(wù)（扶貧）
|
16.70
|
|
16.70
|
|
221
|
住房保障支出
|
32.15
|
32.15
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
32.15
|
32.15
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
26.06
|
26.06
|
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
6.09
|
6.09
|
|
|
2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
經(jīng)濟(jì)分類科目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
|
|
|
合計(jì)
|
415.0900
|
|
301
|
工資福利支出
|
393.5200
|
|
30101
|
基本工資
|
99.3500
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
109.3100
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
4.2700
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
40.2600
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
13.4900
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
|
2.5500
|
|
30113
|
住房公積金
|
26.0600
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
98.2300
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
21.5700
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
6.6000
|
|
30228
|
工會經(jīng)費(fèi)
|
2.5400
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
0.1900
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
12.2400
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。
|
|
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|
2019年部門政府性基金預(yù)算支出表
|
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
政府性基金財(cái)政撥款支出
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
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|
|
單位：萬元
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|
功能分類科目
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
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|
2019年部門政府采購支出表
|
|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府
|
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|
單位：萬元
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|
支出項(xiàng)目/
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
|
/政府采購項(xiàng)目名稱
|
|
合計(jì)
|
20.00
|
20.00
|
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|
公務(wù)用車購置
|
20.00
|
20.00
|
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|
2019年部門政府購買服務(wù)支出表
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|
單位名稱:宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府
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單位：萬元
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|
支出項(xiàng)目
|
購買方式
|
購買服務(wù)起止時(shí)間
|
合計(jì)
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
財(cái)政專戶管理非稅收入
|
其他收入
|
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年度
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第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1200.59萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1200.59萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1200.59萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算撥款1200.59萬元，比2018年預(yù)算撥款增加569.68萬元，增長47.54%，增長原因主要是預(yù)計(jì)2019年財(cái)政收入增收。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2019年預(yù)算612.84萬元,其中基本支出415.09，項(xiàng)目支出785.50，比2018年預(yù)算增加569.68萬元，增長47.45%，基本支出增長原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“人大事務(wù)”預(yù)算12.15萬元，主要用于保障人大正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算基本支出260.45萬元,項(xiàng)目支出640萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和政府組織建設(shè)項(xiàng)目的支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”預(yù)算69.29萬元，主要用于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及保障村級基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2.“公共安全支出” 2019年預(yù)算39萬元，主要用于保障區(qū)公安局文昌派出所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
3.“教育支出”2019年預(yù)算15萬元，主要用于保障普通教育學(xué)校校車正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和其他支出。
4、“文化體育與傳媒支出” 2019年預(yù)算32.93萬元，用于保障文昌鎮(zhèn)文化體育事業(yè)支出。
5. “社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算74.26萬元，主要用于是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、優(yōu)撫、社會救濟(jì)增加等。
6.“衛(wèi)生健康支出”2019年預(yù)算44.57萬元，主要用于基層計(jì)劃生育正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7. “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年預(yù)算136萬元，主要是農(nóng)村清潔工程、文明創(chuàng)建支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加等。
8. “農(nóng)林水支出”2019年預(yù)算125.84萬元，其中：“農(nóng)業(yè)”預(yù)算59.14萬元，主要用于農(nóng)業(yè)部門基本運(yùn)轉(zhuǎn)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；“水利”預(yù)算66.7萬元，主要用于水利部門基本正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
9.“住房保障支出”2019年預(yù)算32.15萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算部門按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出1200.59萬元，其中：
工資福利支出393.52萬元，主要包括：基本工資231.76萬元、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金74.34萬元、績效工資5.06萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.3萬元、住房公積金26.06萬元等。
商品和服務(wù)支出21.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.6萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.54萬元、福利費(fèi)0.19萬元等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，文昌鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。文昌鎮(zhèn)2019年收支總預(yù)算1200.59萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入1200.59萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出612.84萬元，占51.04%；公共安全支出39萬元，占3.24%；教育支出15萬元，占1.24%；文化旅游體育與傳媒支出32.93萬元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出74.26萬元，占6.18%；衛(wèi)生健康支出44.57萬元，占3.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，占11.32%；農(nóng)林水支出125.84萬元，占10.48%；住房保障支出32.15萬元，占2.67%
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算1200.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1200.59萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加569.68萬元，增長47.45%，增長原因主要是預(yù)計(jì)2019年財(cái)政收入增收；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
文昌鎮(zhèn)2019年支出預(yù)算1200.59萬元，比2018年預(yù)算569.68萬元，減少原因主要是預(yù)計(jì)2019年可用財(cái)力而安排支出減少。其中：基本支出415.09萬元，占34.57%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出785.5萬元，占65.42%，主要用于機(jī)構(gòu)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展改革等支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府采購情況。
文昌鎮(zhèn)2019年各單位政府采購預(yù)算總額20萬元，為招商購買公車支出20萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
文昌鎮(zhèn)各單位共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
文昌鎮(zhèn)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映省財(cái)政廳用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
文昌鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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