目 錄
第一部分 宣州區(qū)古泉政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣州區(qū)古泉政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)古泉政府2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算只包括本級決算，鎮(zhèn)政府沒有下屬單位，與預算比較，沒有變動。
納入宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府本級
|
第二部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入
|
1
|
2872.00
|
一、一般公共服務支出
|
35
|
315.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入
|
2
|
796.10
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、經(jīng)營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
68.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學技術(shù)支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
10.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
42.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
60.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
796.10
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
46
|
2293.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
84.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務還本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合計
|
27
|
3668.10
|
本年支出合計
|
61
|
3668.10
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
28
|
0.00
|
結(jié)余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
29
|
0.00
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
3668.10
|
總計
|
65
|
3668.10
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
收入決算表
|
公開02表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經(jīng)營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
小計
|
其中：教育收費
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計
|
3668.10
|
3668.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
315.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文物支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20820
|
臨時救助
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20825
|
其他生活救助
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082502
|
其他農(nóng)村生活救助
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20828
|
退役軍人管理事務
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082899
|
其他退役軍人事務管理支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計劃生育事務
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務支出
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
796.10
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
796.10
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
225.50
|
225.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
70.60
|
70.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2293.00
|
2293.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
2193.00
|
2193.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
2193.00
|
2193.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21303
|
水利
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100.00
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
72.00
|
72.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
3668.10
|
1008.15
|
2659.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
315.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文物支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20820
|
臨時救助
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20825
|
其他生活救助
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082502
|
其他農(nóng)村生活救助
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20828
|
退役軍人管理事務
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082899
|
其他退役軍人事務管理支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計劃生育事務
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務支出
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
225.50
|
0.00
|
225.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
70.60
|
0.00
|
70.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2293.00
|
0.00
|
2293.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
2193.00
|
0.00
|
2193.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
2193.00
|
0.00
|
2193.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表
|
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
國有資本經(jīng)營
預算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
2872.00
|
一、一般公共服務支出
|
30
|
315.00
|
315.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
796.10
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
68.00
|
68.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學技術(shù)支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
37
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
41
|
2293.00
|
2293.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
25
|
3668.10
|
本年支出合計
|
54
|
3668.10
|
2872.00
|
796.10
|
0.00
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
26
|
0.00
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
3668.10
|
總計
|
58
|
3668.10
|
2872.00
|
796.10
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
7
|
8
|
9
|
|
合計
|
2872.00
|
1008.15
|
1863.85
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
315.00
|
315.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
9.00
|
9.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
169.00
|
169.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
8.00
|
8.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
111.00
|
111.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
68.00
|
68.00
|
0.00
|
|
20502
|
普通教育
|
68.00
|
68.00
|
0.00
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
68.00
|
68.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
20702
|
文物
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文物支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
42.00
|
42.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
25.00
|
25.00
|
0.00
|
|
20820
|
臨時救助
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
|
2082001
|
臨時救助支出
|
4.00
|
4.00
|
0.00
|
|
20825
|
其他生活救助
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
2082502
|
其他農(nóng)村生活救助
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
|
20828
|
退役軍人管理事務
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
2082899
|
其他退役軍人事務管理支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
60.00
|
60.00
|
0.00
|
|
21003
|
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
2100302
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
21007
|
計劃生育事務
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務支出
|
20.00
|
20.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
35.00
|
35.00
|
0.00
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2293.00
|
429.15
|
1863.85
|
|
21301
|
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
|
2193.00
|
419.15
|
1773.85
|
|
2130199
|
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
|
2193.00
|
419.15
|
1773.85
|
|
21303
|
水利
|
100.00
|
10.00
|
90.00
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100.00
|
10.00
|
90.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
84.00
|
84.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
72.00
|
72.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
經(jīng)濟分類科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
709.47
|
302
|
商品和服務支出
|
285.68
|
307
|
債務利息及費用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
293.97
|
30201
|
辦公費
|
49.17
|
30701
|
國內(nèi)債務付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
54.79
|
30202
|
印刷費
|
36.00
|
30702
|
國外債務付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
194.25
|
30203
|
咨詢費
|
0.00
|
30703
|
國內(nèi)債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
16.56
|
30204
|
手續(xù)費
|
0.00
|
30704
|
國外債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
13.89
|
30205
|
水費
|
6.19
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
25.00
|
30206
|
電費
|
13.96
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
18.64
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
0.00
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
0.00
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
52.75
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
4.00
|
30211
|
差旅費
|
5.19
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
72.00
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
35.00
|
30213
|
維修(護)費
|
9.82
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
0.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
13.00
|
30215
|
會議費
|
5.00
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30216
|
培訓費
|
0.00
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務接待費
|
5.62
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
10.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
0.00
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
3.00
|
30226
|
勞務費
|
13.07
|
31022
|
無形資產(chǎn)購置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
0.00
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
41.17
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
9.00
|
312
|
對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼
|
0.00
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
11.08
|
31203
|
政府投資基金股權(quán)投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
9.02
|
31204
|
費用補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
12.76
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經(jīng)費合計
|
722.47
|
公用經(jīng)費合計
|
285.68
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計
|
基本支出
|
項目
支出
|
合計
|
基本支出
|
項目
支出
|
合計
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項目支出結(jié)余
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
796.10
|
0.00
|
796.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆遷補償支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
225.50
|
0.00
|
225.50
|
225.50
|
0.00
|
225.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.60
|
0.00
|
70.60
|
70.60
|
0.00
|
70.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120804
|
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計3668.10萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計3668.10萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各增加874.43萬元，增長31.30%，主要原因：一是人員增加導致的人員經(jīng)費增加。；二是項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計3668.10萬元，其中：財政撥款收入2872.00萬元，占78.30%；政府性基金預算財政撥款收入796.10萬元，占21.70%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計3668.10萬元，其中：基本支出1008.15萬元，占27.48%；項目支出2659.95萬元，占72.52%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計3668.10萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計3668.10萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加874.43萬元，增長31.30%，主要原因：一是人員增加導致的人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款收入3668.10萬元，占本年收入的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款收入增加874.43萬元，增長31.30%。主要原因：一是人員增加導致的人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出2872萬元，占本年支出的78.30%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加874.43萬元，增長31.30%。主要原因：一是人員增加導致的人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出3668.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出315.00萬元，占8.59%;教育支出（類）68萬元，占1.85%；文化體育與傳媒（類）支出10萬元，占0.27%；社會保障和就業(yè)（類）支出42.00萬元，占1.15%；衛(wèi)生健康支出60.00萬元，占1.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出796.10萬元，占21.70%；農(nóng)林水（類）支出2293.00萬元，占62.51%；住房保障（類）支出84萬元，占2.29%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1618.00萬元，支出決算為3668.10萬元，完成年初預算的226.71%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員增加導致的人員經(jīng)費增加；二是項目支出增加。其中:基本支出1008.15萬元，占27.48%；項目支出2659.95萬元，占72.52%。具體情況如下：
-
一般公共服務支出。年初預算為1513.73萬元，支出決算為315萬元，完成年初預算的20.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費的壓縮調(diào)減。
-
教育支出。年初預算為0萬元，支出決算為68萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是對教育事業(yè)方面加大項目投入。
2.文化體育與傳媒支出。年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是對農(nóng)村文化體育事業(yè)加大項目投入。
3.社會保障和就業(yè)。年初預算38.88萬元，支出決算為42萬元，完成年初預算的108.02%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加。
4.衛(wèi)生健康支出。年初預算為23.53萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的254.99%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控各項支出。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。年初預算為0萬元，支出決算為796.10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是是用于小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加及決算科目調(diào)整。
6.農(nóng)林水（類）支出。年初預算為0萬元，支出決算為2293萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是是用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、水利工程建設(shè)等項目支出大幅度增加及決算科目調(diào)整。
7.住房保障（類）支出。年初預算為41.86萬元，支出決算為84萬元，完成年初預算的200.66%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加導致的人員經(jīng)費增加以及住房公積金基數(shù)增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1008.15萬元，其中：人員經(jīng)費722.47萬元，主要包括:基本工資293.97萬元、津貼補貼54.79萬元、獎金194.25萬元、伙食補助費16.56萬元、績效工資13.89萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費25萬元、其他社會保障繳費4萬元、住房公積金72萬元、醫(yī)療費35萬元、對個人和家庭的補助13萬元、撫恤金10萬元、救濟費3萬元；公用經(jīng)費285.68萬元，主要包括：辦公費49.17萬元、印刷費36萬元、水費6.19萬元、電費13.96萬元、郵電費18.64萬元、物業(yè)管理費52.75萬元、差旅費5.19萬元、維修（護）費9.82萬元、會議費5萬元、公務接待費5.62萬元、勞務費13.07萬元、委托業(yè)務費41.17萬元、工會經(jīng)費9萬元、公務用車運行維護費11.08萬元、其他交通費用9.02萬元。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度政府性基金財政撥款收入為796.10萬元，支出為796.10萬元。其中：征地和拆遷補償支出225.50萬元、土地開發(fā)支出70.60萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出500萬元。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年度，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出285.68萬元，比2019年減少667.99萬元，減少70.04%，主要原因是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金大幅縮減。
（二）政府采購支出情況。
2020年度，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府采購支出總額13.73萬元，其中：政府采購貨物支出13.73萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。
（四）關(guān)于2020年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評。2020年，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)對水毀修復和水利興修項目開展預算績效目標自評，涉及資金173.32萬元，評價結(jié)果顯示項目較好的完成了預期績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
古泉鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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