目 錄
第一部分 宣州區(qū)古泉政府概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 宣州區(qū)古泉政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 宣州區(qū)古泉政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況
第一部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各產業(yè)生產，搞好商品流通，協調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
（三）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。
二、機構設置
從決算單位構成看，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算只包括本級決算，鎮(zhèn)政府沒有下屬單位，與預算比較，沒有變動。
納入宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細情況見下表：
|
序號
|
單位名稱
|
|
1
|
宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府本級
|
第二部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表
|
收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
|
單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
金額
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
|
一、一般公共預算財政撥款收入
|
1
|
2,793.67
|
一、一般公共服務支出
|
35
|
657.72
|
|
二、政府性基金預算財政撥款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
三、上級補助收入
|
3
|
0.00
|
三、國防支出
|
37
|
0.00
|
|
四、事業(yè)收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
五、經營收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
六、附屬單位上繳收入
|
6
|
0.00
|
六、科學技術支出
|
40
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
41
|
10.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
42
|
34.30
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
43
|
31.50
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
45
|
1,959.15
|
|
|
12
|
|
十二、農林水支出
|
46
|
45.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
56.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務還本支出
|
57
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務付息支出
|
58
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
59
|
|
|
|
26
|
|
|
60
|
|
|
本年收入合計
|
27
|
2,793.67
|
本年支出合計
|
61
|
2,793.67
|
|
用事業(yè)基金彌補收支差額
|
28
|
0.00
|
結余分配
|
62
|
0.00
|
|
年初結轉和結余
|
29
|
0.00
|
年末結轉和結余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
總計
|
31
|
2,793.67
|
總計
|
65
|
2,793.67
|
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
收入決算表
|
公開02表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年收入合計
|
財政撥款收入
|
上級補助收入
|
事業(yè)收入
|
經營收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
小計
|
其中：教育收費
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合計
|
2,793.67
|
2,793.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
657.72
|
657.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
483.07
|
483.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
483.07
|
483.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計劃生育事務
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,959.15
|
1,959.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施
|
1,483.00
|
1,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎設施建設
|
1,483.00
|
1,483.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農林水支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農業(yè)
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農業(yè)支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經營支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
2,793.67
|
1,539.36
|
1,254.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
657.72
|
639.83
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計劃生育事務
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務支出
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1,959.15
|
722.73
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎設施建設
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農林水支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農業(yè)
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農業(yè)支出
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
財政撥款收入支出決算總表
|
|
公開04表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項目
|
行次
|
金額
|
項目
|
行次
|
小計
|
一般公共預算財政撥款
|
政府性基金預算財政撥款
|
|
欄次
|
|
1
|
欄次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
1
|
2,793.67
|
一、一般公共服務支出
|
30
|
657.72
|
657.72
|
0.00
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、國防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科學技術支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出
|
36
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
37
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、衛(wèi)生健康支出
|
38
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
40
|
1,959.15
|
1,959.15
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、農林水支出
|
41
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通運輸支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、糧油物資儲備支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、債務還本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、債務付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合計
|
25
|
2,793.67
|
本年支出合計
|
54
|
2,793.67
|
2,793.67
|
0.00
|
|
年初財政撥款結轉和結余
|
26
|
0.00
|
年末財政撥款結轉和結余
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共預算財政撥款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款
|
28
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
總計
|
29
|
0.00
|
總計
|
58
|
2,793.67
|
2,793.67
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
類
|
款
|
項
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合計
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,793.67
|
1,539.36
|
1,254.31
|
2,793.67
|
1,539.36
|
1,254.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
657.72
|
639.83
|
17.89
|
657.72
|
639.83
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20101
|
人大事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
7.65
|
7.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
2.65
|
2.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010199
|
其他人大事務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
483.07
|
465.18
|
17.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
統(tǒng)計信息事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010501
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013101
|
行政運行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
162.00
|
162.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
207
|
文化旅游體育與傳媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20701
|
文化和旅游
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2070199
|
其他文化和旅游支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
34.30
|
34.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
23.00
|
23.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
13.00
|
13.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
撫恤
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他優(yōu)撫支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
11.30
|
11.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
31.50
|
31.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21007
|
計劃生育事務
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100799
|
其他計劃生育事務支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
16.50
|
16.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
11.50
|
11.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,959.15
|
722.73
|
1,236.42
|
1,959.15
|
722.73
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120303
|
小城鎮(zhèn)基礎設施建設
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
1,483.00
|
246.58
|
1,236.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21205
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120501
|
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
476.15
|
476.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
農林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
農業(yè)
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130199
|
其他農業(yè)支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
56.00
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公積金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
45.00
|
45.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租補貼
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
11.00
|
11.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：宣城市宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府
|
單位：萬元
|
|
人員經費
|
公用經費
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數
|
科目編碼
|
科目名稱
|
決算數
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
418.99
|
302
|
商品和服務支出
|
953.67
|
307
|
債務利息及費用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工資
|
141.28
|
30201
|
辦公費
|
110.28
|
30701
|
國內債務付息
|
0.00
|
|
30102
|
津貼補貼
|
64.20
|
30202
|
印刷費
|
4.29
|
30702
|
國外債務付息
|
0.00
|
|
30103
|
獎金
|
118.41
|
30203
|
咨詢費
|
55.24
|
30703
|
國內債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食補助費
|
0.00
|
30204
|
手續(xù)費
|
51.95
|
30704
|
國外債務發(fā)行費用
|
0.00
|
|
30107
|
績效工資
|
12.29
|
30205
|
水費
|
3.66
|
310
|
資本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
10.00
|
30206
|
電費
|
13.58
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
0.00
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
0.00
|
30207
|
郵電費
|
14.51
|
31002
|
辦公設備購置
|
0.00
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
0.00
|
30208
|
取暖費
|
0.00
|
31003
|
專用設備購置
|
0.00
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助繳費
|
0.00
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
46.77
|
31005
|
基礎設施建設
|
0.00
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
11.30
|
30211
|
差旅費
|
7.70
|
31006
|
大型修繕
|
0.00
|
|
30113
|
住房公積金
|
45.00
|
30212
|
因公出國（境）費用
|
0.00
|
31007
|
信息網絡及軟件購置更新
|
0.00
|
|
30114
|
醫(yī)療費
|
16.50
|
30213
|
維修(護)費
|
11.50
|
31008
|
物資儲備
|
0.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
0.00
|
30214
|
租賃費
|
20.00
|
31009
|
土地補償
|
0.00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
166.70
|
30215
|
會議費
|
0.00
|
31010
|
安置補助
|
0.00
|
|
30301
|
離休費
|
0.00
|
30216
|
培訓費
|
1.44
|
31011
|
地上附著物和青苗補償
|
0.00
|
|
30302
|
退休費
|
0.00
|
30217
|
公務接待費
|
6.17
|
31012
|
拆遷補償
|
0.00
|
|
30303
|
退職（役）費
|
0.00
|
30218
|
專用材料費
|
0.00
|
31013
|
公務用車購置
|
0.00
|
|
30304
|
撫恤金
|
0.00
|
30224
|
被裝購置費
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具購置
|
0.00
|
|
30305
|
生活補助
|
164.38
|
30225
|
專用燃料費
|
0.00
|
31021
|
文物和陳列品購置
|
0.00
|
|
30306
|
救濟費
|
0.00
|
30226
|
勞務費
|
74.78
|
31022
|
無形資產購置
|
0.00
|
|
30307
|
醫(yī)療費補助
|
2.31
|
30227
|
委托業(yè)務費
|
487.00
|
31099
|
其他資本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助學金
|
0.00
|
30228
|
工會經費
|
12.00
|
312
|
對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.00
|
30229
|
福利費
|
0.00
|
31201
|
資本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
個人農業(yè)生產補貼
|
0.00
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
11.18
|
31203
|
政府投資基金股權投資
|
0.00
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通費用
|
8.86
|
31204
|
費用補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
0.00
|
31205
|
利息補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
12.76
|
31299
|
其他對企業(yè)補助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
贈與
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
國家賠償費用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人員經費合計
|
585.69
|
公用經費合計
|
953.67
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況；本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結轉和結余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結轉和結余
|
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
合計
|
基本支出結轉
|
項目支出結轉和結余
|
|
項目支出結轉
|
項目支出結余
|
|
類
|
款
|
項
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：宣州區(qū)古泉政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據
第三部分 宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計2793.67萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計2793.67萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加1094.26萬元，增長64.39%，主要原因：一是人員增加導致的人員經費增加。；二是項目支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計2793.67萬元，其中：財政撥款收入2793.67萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計2793.67萬元，其中：基本支出1539.36萬元，占55.10%；項目支出1254.31萬元，占44.9%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計2793.67萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計2793.67萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1094.26萬元，增長64.39%，主要原因：一是人員增加導致的人員經費增加；二是項目支出增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款收入2793.67萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加1094.26萬元，增長64.39%。主要原因：一是人員增加導致的人員經費增加；二是項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出2793.67萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1094.26萬元，增長64.39%。主要原因：一是一是人員增加導致的人員經費增加；二是項目支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出2793.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出657.72萬元，占23.54%;文化體育與傳媒（類）支出10萬元，占0.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出34.3萬元，占1.23%；衛(wèi)生健康支出31.5萬元，占1.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1959.15萬元，占70.13%。
農林水（類）支出45萬元，占1.61%；住房保障（類）支出56萬元，占2.00%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1079.41萬元，支出決算為2793.67萬元，完成年初預算的258.81%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員增加導致的人員經費增加；二是項目支出增加。其中:基本支出1539.36萬元，占55.10%；項目支出1254.31萬元，占44.9%。具體情況如下：
1. 一般公共服務支出。年初預算為442.97萬元，支出決算為657.72萬元，完成年初預算的148.48%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加導致的人員經費增加。
2.文化體育與傳媒支出。年初預算為10.7萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的93.46%，決算數小于預算數的主要原因是決算科目調整。
3.社會保障和就業(yè)。年初預算53.5萬元，支出決算為34.3萬元，完成年初預算的64.11%，決算數小于預算數的主要原因是決算科目調整。
4.衛(wèi)生健康支出。年初預算為32.96萬元，支出決算為31.5萬元，完成年初預算的96.57%，決算數小于預算數的主要原因是決算科目調整。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。年初預算為431.15萬元，支出決算為1959.15萬元，完成年初預算的454.40%，決算數大于預算數的主要原因是是用于小城鎮(zhèn)基礎設施建設及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項目支出增加及決算科目調整。
6.農林水（類）支出。年初預算為64.64萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的69.62%，決算數小于預算數的主要原因是是用于農產品質量安全、林業(yè)防災減災、防汛抗旱、水利工程建設等項目支出減少。
7.住房保障（類）支出。年初預算為43.49萬元，支出決算為56萬元，完成年初預算的128.77%，決算數大于預算數的主要原因是人員增加導致的人員經費增加，住房公積金基數增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1539.36萬元，其中：人員經費585.69萬元，主要包括:基本工資141.28萬元、津貼補貼64.2萬元、獎金118.41萬元、績效工資12.29萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費10萬元、其他社會保障繳費11.3萬元、住房公積金45萬元、醫(yī)療費16.5萬元、生活補助164.38萬元、醫(yī)療費補助2.31萬元；公用經費953.67萬元，主要包括：辦公費110.28萬元、印刷費4.29萬元、咨詢費55.24萬元、手續(xù)費51.95萬元、水費3.66萬元、電費13.58萬元、郵電費14.51萬元、物業(yè)管理費46.77萬元、差旅費7.7萬元、維修（護）費11.5萬元、租賃費20萬元、培訓費1.44萬元、公務接待費6.17萬元、勞務費74.78萬元、委托業(yè)務費487萬元、工會經費12萬元、公務用車運行維護費11.18萬元、其他交通費用8.86萬元、其他商品服務支出12.76萬元
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年古泉鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2019年度，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出953.67萬元，比2018年減少186.67萬元，減少16.37%，主要原因是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金有所縮減。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府采購支出總額30.68萬元，其中：政府采購貨物支出30.68萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2019年12月31日，宣州區(qū)古泉鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領導干部用車2輛、城管執(zhí)法用車1輛。
（四）關于2019年度預算績效情況說明
2019年古泉鎮(zhèn)未編制預算績效目標
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
古泉鎮(zhèn)人民政府
皖公安備案
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