貍橋鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——在貍橋鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

（2021年5月29日）

各位代表：

我受貍橋鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會(huì)作《貍橋鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）》的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是不平凡的一年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻、工作壓力倍增的局面，在上級(jí)財(cái)、稅務(wù)部門(mén)的大力支持和精心指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極組織財(cái)政收入，統(tǒng)籌安排財(cái)政支出，圓滿地完成了全年財(cái)政工作任務(wù)，有力推動(dòng)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。

（一）、財(cái)政收入

2020年，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入31169萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.30%，完成區(qū)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的114%。其中：稅收收入26263萬(wàn)元，完成區(qū)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的109.40%，非稅收入4906萬(wàn)元，完成區(qū)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的122.7%。當(dāng)年鎮(zhèn)結(jié)算凈收入23581.67萬(wàn)元（扣除區(qū)直部門(mén)直撥經(jīng)費(fèi)927.59萬(wàn)元），其中：體制補(bǔ)助1296.54萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入14989.97萬(wàn)元（其中基金收入8348.23萬(wàn)元），工商稅收分成7731.51萬(wàn)元，招商引資及協(xié)稅等單項(xiàng)分成491.23萬(wàn)元。    

（二）、財(cái)政支出

2020年，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出22695.79萬(wàn)元，其中基本支出12854.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9841.77萬(wàn)元。

本級(jí)支出分項(xiàng)如下：

一般公共服務(wù)支出：1073.29萬(wàn)元

教育支出：215.00萬(wàn)元

文化旅游體育與傳媒支出：1878.00萬(wàn)元

社會(huì)保障與就業(yè)支出：695萬(wàn)元

衛(wèi)生與健康支出：148.00萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：12257.77萬(wàn)元（其中城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施2416.00萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出9841.77萬(wàn)元）。

農(nóng)林水支出：6302.73萬(wàn)元

住房保障支出：126.00萬(wàn)元

（三）、收支平衡情況

2020年本級(jí)收入23581.67萬(wàn)元，上年預(yù)算結(jié)余8985.00萬(wàn)元，減全年支出22695.79萬(wàn)元，年終預(yù)算結(jié)余9870.88萬(wàn)元。

回顧2020年的財(cái)政工作，我們緊緊圍繞以服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展為中心，全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，主要做好以下幾點(diǎn)：

1、培植財(cái)源，分類(lèi)征管

一是圍繞招商引資，培植財(cái)源。大力招商引資，加快經(jīng)濟(jì)主陣地建設(shè)，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)調(diào)度和服務(wù)，努力克服疫情帶來(lái)的壓力和不良影響，全力促進(jìn)落戶項(xiàng)目早開(kāi)工、開(kāi)工項(xiàng)目早投產(chǎn)、投產(chǎn)項(xiàng)目早達(dá)效。二是圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定稅源。三是圍繞綜合治稅，挖掘資源。

2020年以來(lái)我們緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的思路，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)要求。

2、加強(qiáng)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理，全面落實(shí)惠農(nóng)政策。

完善涉農(nóng)資金“一卡通”拓展系統(tǒng)維護(hù)，把這項(xiàng)事關(guān)全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實(shí)、辦好。財(cái)政部門(mén)與其他相關(guān)部門(mén)明確分工，密切合作，從信息采集、收錄到發(fā)放均實(shí)行電子信息化管理，便捷高效，保證了補(bǔ)貼資金準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶手中。

3、強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,統(tǒng)籌合理安排支出。

按照“六穩(wěn)、六保”要求，統(tǒng)籌合理安排支出，以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生為重點(diǎn)，同時(shí)擠出資金為發(fā)展提供強(qiáng)有力的保證，有效地保證了機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康、有序發(fā)展。

2020年我鎮(zhèn)的財(cái)政工作取得了一些成績(jī)，但也存在著不容忽視的困難和問(wèn)題。一是財(cái)源基礎(chǔ)薄弱、碳酸鈣產(chǎn)業(yè)鏈不夠長(zhǎng)，缺乏能夠支撐財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)、穩(wěn)定的支柱財(cái)源；二是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不夠合理，可用財(cái)力有限；三是財(cái)政剛性支出增加較快，收支矛盾突出。這些問(wèn)題，我們將高度重視，認(rèn)真研究，切實(shí)加以解決。

二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）

2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全力克服疫情影響，全面貫徹落實(shí)省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以組織收入為核心，持續(xù)加快財(cái)源建設(shè)步伐，充分發(fā)揮財(cái)政職能，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；?/span>民生；圍繞宣州經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃招商引資，積極調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，提高制造業(yè)、服務(wù)業(yè)稅收收入比重，增加可用財(cái)力；從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)和諧。

2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的原則：統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)；量入為出、收支平衡。

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，綜合分析當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合實(shí)際情況，建議我鎮(zhèn)2021年度一般財(cái)政收入目標(biāo)為19060.00萬(wàn)元，基金收入為6000.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

2021年本級(jí)預(yù)算及基金支出25000萬(wàn)元，分項(xiàng)如下：

一般公共服務(wù)支出：2900.00萬(wàn)元（含人大工作經(jīng)費(fèi)20.00萬(wàn)元，商會(huì)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，統(tǒng)計(jì)調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70.00萬(wàn)元,維穩(wěn)及綜合治理 300.00萬(wàn)元（其中禁毒工作5萬(wàn)元），共青團(tuán)、婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)8.00萬(wàn)元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)200.00萬(wàn)元）

公共安全支出：100.00萬(wàn)元

教育支出：200.00萬(wàn)元

文化旅游體育與傳媒支出：160.00萬(wàn)元

社會(huì)保障與就業(yè)支出：820.00萬(wàn)元

衛(wèi)生與健康支出：500.00萬(wàn)元

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：13320.00萬(wàn)元（其中城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施7500.00萬(wàn)元其中含國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出5820.00萬(wàn)元）。

農(nóng)林水支出：6500.00萬(wàn)元

住房保障支出：200.00萬(wàn)元

其它支出：500.00萬(wàn)元

三、加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化收支管理，確保實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支目標(biāo)

(一)、依法加強(qiáng)收入征管，努力培植財(cái)源，盯住財(cái)政收入任務(wù)不放松。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)“生財(cái)”后勁，打造新的財(cái)稅增長(zhǎng)點(diǎn)。著力在招大引強(qiáng)方面下功夫，加快項(xiàng)目落地和建設(shè)速度，促進(jìn)招商項(xiàng)目盡快實(shí)現(xiàn)新的稅源，增強(qiáng)發(fā)展后勁。二是做好服務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅，確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)監(jiān)管，聯(lián)合相關(guān)職能部門(mén)，做好非煤礦山企業(yè)、施工企業(yè)、交通運(yùn)輸企業(yè)財(cái)稅服務(wù)，努力挖掘更多稅源。綜合運(yùn)用招商引資優(yōu)惠政策，有效發(fā)揮土地使用稅的導(dǎo)向作用，鼓勵(lì)企業(yè)盡早納稅、規(guī)范納稅。三是做好協(xié)護(hù)稅工作，積極發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)。結(jié)合招商信息，鼓勵(lì)企業(yè)將總部設(shè)立在園區(qū)，相關(guān)部門(mén)跟進(jìn)做好服務(wù)，盡最大努力吸引外地稅源，豐富財(cái)稅來(lái)源多樣性。

（二）、保障民生領(lǐng)域投入特別是鄉(xiāng)村振興支出，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。持續(xù)對(duì)涉及“三農(nóng)”民生領(lǐng)域投入 ，合理安排資金，加大對(duì)農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)等方面支持力度，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件，促進(jìn)城鄉(xiāng)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展，進(jìn)一步鞏固文明創(chuàng)建成果，推進(jìn)和諧貍橋建設(shè)。

（三）、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高依法科學(xué)理財(cái)水平。調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)制度，壓縮非生產(chǎn)性支出；強(qiáng)化預(yù)算約束，堅(jiān)持勤儉辦事；加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的審查與監(jiān)督，確保資金安全運(yùn)行，切實(shí)提高資金使用效益。

（四）、加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。創(chuàng)建良好的工作氛圍，認(rèn)真落實(shí)崗位目標(biāo)管理制度、首問(wèn)負(fù)責(zé)制，做到以制度管理事、以制度管理人，加強(qiáng)廉政教育，做廉潔自律的表率。切實(shí)提高全體財(cái)干政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好地服務(wù)于廣大人民群眾和貍橋的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。

各位代表，2021年是全面建成小康社會(huì)和“十四五”開(kāi)局之年，做好2021年度的財(cái)政工作，對(duì)于保證我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)騰飛、社會(huì)穩(wěn)定的大局具有十分重要的意義。讓我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，圍繞“六大攻堅(jiān)、三年攀高”行動(dòng)全面發(fā)力，全力加速宣州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)，抓好招商引資和企業(yè)服務(wù)工作，以腳踏實(shí)地、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，不斷開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為全面完成2021年財(cái)政工作任務(wù)而努力奮斗！