宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年單位預(yù)算公開

目 錄

第一部分 宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府單位概況

1.主要職責(zé)
2.單位預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年單位預(yù)算表

1.2022年收支總表
2.2022年收入總表
3.2022年支出總表
4.2022年財政撥款收支總表
5.2022年一般公共預(yù)算支出表
6.2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.2022年基本支出表
10.2022年項目支出表
11.2022年政府采購支出表
12.2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年基本支出表的說明
10.關(guān)于2022年項目支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
12.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、主要職責(zé)

       朱橋鄉(xiāng)人民政府的主要職能是：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施。指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居村委會的工作，支持、幫助村委員會加強思想、組織、制度建設(shè)，向區(qū)人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求。抓好文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位，文明小區(qū)建設(shè)活動組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動。負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作；積極開展便民利民的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)教育工作。會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動人口的管理及計劃生育工作，完成區(qū)下達的各項計劃生育指標任務(wù)。協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。負責(zé)在朱橋鄉(xiāng)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、服務(wù)等工作，維護居民的合法權(quán)益，搞好集鎮(zhèn)內(nèi)社會管理綜合治理工作。負責(zé)本轄區(qū)的管理工作，發(fā)動群眾開展愛國衛(wèi)生運動，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作。負責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護轄區(qū)的良好秩序。負責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門抓好安全生產(chǎn)工作。配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、單位預(yù)算構(gòu)成

       從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年度單位預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

      

三、2022年度主要工作任務(wù)
      嚴格落實疫情防控。持續(xù)做好“外防輸入、內(nèi)防反彈”，推進疫情防控水平再提高、疫情防線再加固。實現(xiàn)常態(tài)化管理，做好重點地區(qū)返鄉(xiāng)人員摸排管控。繼續(xù)推進疫苗接種工作，做到應(yīng)種盡種。加強公共場所管理，大力推廣使用安康碼。廣泛開展公共衛(wèi)生宣傳，提高居民健康素養(yǎng)和自我防范意識。
     提升文旅發(fā)展水平。加強基層文化陣地建設(shè)，充分發(fā)揮鄉(xiāng)綜合文化站、村居農(nóng)家書屋等場所承擔(dān)的黨員教育、科普、宣傳作用。進一步做好“孫氏宗祠”的保護工作，充分發(fā)揮祖晨烈士故居黨史學(xué)習(xí)教育功能，傳承紅色基因。持續(xù)開展非法衛(wèi)星接收器專項整治工作，建立常態(tài)化巡查機制，及時發(fā)現(xiàn)及時拆除，維護文化和信息安全。
     提升保障民生水平。充分發(fā)揮社會救助兜底保障作用，加強基本養(yǎng)老服務(wù)兜底保障，切實保障兒童、殘疾人福利。健全社會保障體系，繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療全覆蓋。及時清理拖欠農(nóng)民工工資問題，提高新增就業(yè)率，降低疫情影響，鼓勵引導(dǎo)農(nóng)民工返鄉(xiāng)就近就業(yè)。支持民兵預(yù)備役建設(shè)，加強國防動員和后備力量建設(shè)，深入開展全民國防教育，做好退役軍人服務(wù)保障。支持工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織發(fā)揮作用，扎實做好民族宗教、關(guān)心下一代等工作。

第二部分 2022年單位預(yù)算表

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                                   單位：萬元

收 入		支 出
收 入 項 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分類科目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	1346.97	一、一般公共服務(wù)支出	0
二、政府性基金預(yù)算收入		二、外交支出	0
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	0	三、國防支出	0
四、財政專戶管理資金		四、公共安全支出
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事業(yè)收入		六、科學(xué)技術(shù)支出	0
經(jīng)營收入	0	七、文化旅游體育與傳媒支出	0
上級補助收入		八、社會保障和就業(yè)支出	66.276538
附屬單位上繳收入		九、社會保險基金支出	18.56
其他		十、衛(wèi)生健康支出
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	150
		十三、農(nóng)林水支出	1069.61
		十四、交通運輸支出	0
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出	0
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地區(qū)支出	0
		十九、自然資源海洋氣象等支出	0
		二十、住房保障支出	42.52
		二十一、糧油物資儲備支出	0
		二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出	0
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	0
		二十四、預(yù)備費	0
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支出	0
		二十七、債務(wù)還本支出	0
		二十八、債務(wù)付息支出	0
		二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出	0
		三十、抗疫特別國債安排的支出	0

本年支出小計	1346.97	本年支出小計	1346.97
上年結(jié)轉(zhuǎn)		結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算		一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算		政府性基金預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算		國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政專戶		財政專戶
其他		其他
收入總計	1346.97	支出合計	1346.97

單位公開表二:

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年收入總表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                                           單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合 計	上年結(jié)轉(zhuǎn)	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收 入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 收入	財政專戶管理政府非稅 收入	其他收入
								小計	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
	合計	1346.97		1346.97	0
208	社會保障和就業(yè)支 出	66.28		66.28	0
20805	行政單位離退休	46		46	0
208050 1	機關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險繳費支出	5.96		5.96	0
208050 5	行政單位醫(yī)療	40.05		40.05	0
20830	財政代繳社會保險 費支出	20.27		20.27	0
208309 9	財政代繳其他社會 保險費支出	20.27		20.27	0
210	衛(wèi)生健康支出	18.56		18.56	0
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	18.56		18.56	0
210110 1	行政單位醫(yī)療	18.56		18.56	0
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	150		150
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	150		150
212050 1	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	150		150
213	農(nóng)林水支出	1069.61		1069.61
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	727.61		727.61
213010 1	行政運行	627.61		627.61
213010 2	一般行政管理事務(wù)	100		100
21303	水利	342		342
213030 6	水利工程運行與維 護	342		342
221	住房保障支出	42.52		42.52
22102	住房改革支出	42.52		42.52
221020 1	住房公積金	34.22		34.22
221020 2	提租補貼	8.31		8.31

單位公開表三:

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年支出總表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                                             單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	1346.97	634.97	712
208	社會保障和就業(yè)支出	66.28	66.28
20805	行政單位離退休	46	46
2080501	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	5.96	5.96
2080505	行政單位醫(yī)療	40.05	40.05
20830	財政代繳社會保險費支出	20.27	20.27
2083099	財政代繳其他社會保險費支出	20.27	20.27
210	衛(wèi)生健康支出	18.56	18.56
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	18.56	18.56
2101101	行政單位醫(yī)療	18.56	18.56
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	150		150
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	150		150
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	150		150
213	農(nóng)林水支出	1069.61	507.61	562
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	727.61	507.61	220
2130101	行政運行	627.61	507.61	120
2130102	一般行政管理事務(wù)	100		100
21303	水利	342		342
2130306	水利工程運行與維護	342		342
221	住房保障支出	42.52	42.52
22102	住房改革支出	42.52	42.52
2210201	住房公積金	34.22	34.22
2210202	提租補貼	8.31	8.31

單位公開表四:

 

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年財政撥款收支總表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                     單位：萬元

收入		支出
項 目	預(yù)算數(shù)	項 目	合計	一般公共 預(yù)算	政府性基 金預(yù)算	國有資本 經(jīng)營預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1346.97	一、一般公共服務(wù)支出	0	0	0
其中：國庫管理非稅收入		二、外交支出	0	0	0
二、政府性基金預(yù)算撥款收入	0	三、國防支出	0	0	0
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收 入		四、公共安全支出			0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科學(xué)技術(shù)支出	0	0	0
		七、文化旅游體育與傳媒支出	0	0	0
		八、社會保障和就業(yè)支出	66.28	66.28	0
		九、社會保險基金支出	18.56	18.56	0
		十、衛(wèi)生健康支出			0
		十一、節(jié)能環(huán)保支出	0	0	0
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	150	150	0
		十三、農(nóng)林水支出	1069.61	1069.61	0
		十四、交通運輸支出	0	0	0
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支 出	0	0	0
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0
		十八、援助其他地區(qū)支出	0	0	0
		十九、自然資源海洋氣象等支 出	0	0	0
		二十、住房保障支出	42.52	42.52	0
		二十一、糧油物資儲備支出	0	0	0
		二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支 出	0	0	0
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 支出	0	0	0
		二十四、預(yù)備費	0	0	0
		二十五、其他支出			0
		二十六、轉(zhuǎn)移性支出	0	0	0
		二十七、債務(wù)還本支出	0	0	0
		二十八、債務(wù)付息支出	0	0	0
		二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出	0	0	0
		三十、抗疫特別國債安排的支 出	0	0	0

單位公開表五:

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                                   單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	1346.97	1346.97	712
208	社會保障和就業(yè)支出	66.28	66.28
20805	行政單位離退休	46	46
2080501	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	5.96	5.96
2080505	行政單位醫(yī)療	40.05	40.05
20830	財政代繳社會保險費支出	20.27	20.27
2083099	財政代繳其他社會保險費支出	20.27	20.27
210	衛(wèi)生健康支出	18.56	18.56
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	18.56	18.56
2101101	行政單位醫(yī)療	18.56	18.56
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	150		150
21205	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	150		150
2120501	城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	150		150
213	農(nóng)林水支出	1069.61	507.61	562
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	727.61	507.61	220
2130101	行政運行	627.61	507.61	120
2130102	一般行政管理事務(wù)	100		100
21303	水利	342		342
2130306	水利工程運行與維護	342		342
221	住房保障支出	42.52	42.52
22102	住房改革支出	42.52	42.52
2210201	住房公積金	34.22	34.22
2210202	提租補貼	8.31	8.31

單位公開表六:

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                                   單位：萬元

經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	預(yù)算數(shù)
	合計	634.97
301	工資福利支出	404.6
30101	基本工資	141.9
30102	津貼補貼	112.89
30103	獎金	11.83
30107	績效工資	18.26
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	40.05
30109	職業(yè)年金繳費	20.02
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	19.35
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	3.92
30112	其他社會保障繳費	1.9
30113	住房公積金	34.22
30199	其他工資福利支出	0.27
302	商品和服務(wù)支出	56.83
30201	辦公費	12.73
30205	水費	1
30206	電費	2
30207	郵電費	1
30211	差旅費	6
30213	維修（護）費	2
30215	會議費	4
30216	培訓(xùn)費	4
30217	公務(wù)接待費	16.77
30228	工會經(jīng)費	3.32
30229	福利費	0.21
30231	公務(wù)用車運行維護費	2.6
30299	其他商品和服務(wù)支出	1.2
303	對個人和家庭的補助	173.54
30302	退休費	1.42
30305	生活補助	1.54
30399	其他對個人和家庭的補助	170.59

單位公開表七:

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年政府性基金預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                                   單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	政府性基金財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表八:

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                                   單位：萬元

功能科目編碼	功能科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表九:

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年基本支出表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                                   單位：萬元

經(jīng)濟科目編碼	經(jīng)濟科目名稱	預(yù)算數(shù)	其中：一般公共預(yù)算
	合計	634.97	634.97
301	工資福利支出	404.6	404.6
30101	基本工資	141.9	141.9
30102	津貼補貼	112.89	112.89
30103	獎金	11.83	11.83
30107	績效工資	18.26	18.26
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	40.05	40.05
30109	職業(yè)年金繳費	20.02	20.02
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	19.35	19.35
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費	3.92	3.92
30112	其他社會保障繳費	1.9	1.9
30113	住房公積金	34.22	34.22
30199	其他工資福利支出	0.2712	0.2712
302	商品和服務(wù)支出	56.832055	56.832055
30201	辦公費	12.73	12.73
30205	水費	1	1
30206	電費	2	2
30207	郵電費	1	1
30211	差旅費	6	6
30213	維修（護）費	2	2
30215	會議費	4	4
30216	培訓(xùn)費	4	4
30217	公務(wù)接待費	16.77	16.77
30228	工會經(jīng)費	3.32	3.32
30229	福利費	0.21	0.21
30231	公務(wù)用車運行維護費	2.6	2.6
30299	其他商品和服務(wù)支出	1.2	1.2
303	對個人和家庭的補助	173.544192	173.544192
30302	退休費	1.420992	1.420992
30305	生活補助	1.536	1.536
30399	其他對個人和家庭的補助	170.5872	170.5872

單位公開表十:

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年項目支出表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                                   單位：萬元

項目名稱	項目單位	合計	本年撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	其他資金
			一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù) 算	國有資本經(jīng)營 預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù) 算	國有資本經(jīng)營 預(yù)算
	合計	712	712
	宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人 民政府	712	712
農(nóng)清工程	宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人 民政府	150	150
辦公樓維修	宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人 民政府	100	100
公務(wù)用車	宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人 民政府	20	20
總部經(jīng)濟	宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人 民政府	100	100
防汛抗旱支出	宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人 民政府	342	342

單位公開表十一:

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年政府采購支出表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                單位：萬元

單位名稱	項目名稱	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù) 算	國有資本經(jīng)營 預(yù)算	財政專戶管理 非稅收入	其他收入

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。

單位公開表十二:

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年政府購買服務(wù)支出表

單位：宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府                                單位：萬元

單位名稱	購買服務(wù)項目名稱	一級目錄	二級目錄	三級目錄	服務(wù)金額

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明

    

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

    按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年收支總預(yù)算1346.97萬元（不含提前下達，下同），收入全部是一般公共預(yù)算收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

    宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年收入預(yù)算1346.97萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入1346.97萬元，占100.00%，比2021年預(yù)算減少342.82萬元，下降20.29%，下降原因主要是1、貫徹厲行節(jié)約要求；2、減稅降費；3、受疫情影響。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

    宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年支出預(yù)算1346.97萬元，比2021年預(yù)算減少342.82萬元，下降20.29%，下降原因主要是1、貫徹厲行節(jié)約要求；2、減稅降費；3、受疫情影響。其中，基本支出634.97萬元，占47.14%，主要用于基本支出用于保障朱橋鄉(xiāng)人民政府正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。項目支出712萬元，占52.86%，主要用于保障朱橋人民政府為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

                四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年財政撥款收支預(yù)算1346.97萬元。收入按資金來源均為一般公共預(yù)算撥款收入1346.97萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入1346.97萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出66.28萬元，占4.92%；社會保險基金支出18.56萬元，占1.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元，占11.14%；農(nóng)林水支出1069.61萬元，占79.41%；住房保障支出42.52萬元，占3.16%。與2021年預(yù)算相比，收、支總計各減少342.82萬元，下降20.29%。主要原因：1、貫徹厲行節(jié)約要求；2、減稅降費；3、受疫情影響。

       五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

         宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算支出1346.97萬元，比2021年預(yù)算減少342.82萬元，下降20.29%，主要原因：1、貫徹厲行節(jié)約要求；2、減稅降費；3、受疫情影響。

        （二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

         社會保障和就業(yè)支出66.28萬元，占4.92%；衛(wèi)生健康支出18.56萬元，占1.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元，占11.14%；農(nóng)林水支出1069.61萬元，占79.41%；住房保障支出42.52萬元，占3.16%。

       （三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

        1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算5.96萬元，比2021年預(yù)算增加5.96萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統(tǒng)一計入行政運行支出。
        2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算40.05萬元，比2021年預(yù)算增加40.05萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統(tǒng)一計入行政運行支出。

            3.社會保障和就業(yè)支出（類）財政代繳社會保險費支出（款）財政代繳其他社會保險費支出（項）2022年預(yù)算20.27萬元，比2021年預(yù)算增加20.27萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統(tǒng)一計入一般行政管理事務(wù)支出。

            4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算18.56萬元，比2021年預(yù)算增加18.56萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統(tǒng)一計入一般行政管理事務(wù)支出。

       5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2022年預(yù)算150萬元，比2021年預(yù)算增加150.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年無項目支出。

       6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）2022年預(yù)算627.61萬元，比2021年預(yù)算增加627.61萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年無項目支出。

       7.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算100萬元，比2021年預(yù)算增加 100.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年無項目支出。

    8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）2022年預(yù)算342萬元，比2021年預(yù)算增加342.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年無項目支出。

    9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算34.22萬元，比2021年預(yù)算增加34.22萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統(tǒng)一計入一般行政管理事務(wù)支出.

    10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算8.31萬元，比2021年預(yù)算增加8.31萬元，增長100.00%，增長原因主要是2021年度統(tǒng)一計入一般行政管理事務(wù)支出。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

    宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出634.97萬元。
    工資福利支出404.6萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出56.83萬元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助173.54萬元，主要包括退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年基本支出表的說明

    宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算共安排基本支出634.97萬元，比2021年預(yù)算減少1054.82萬元，下降62.42%，下降原因主要是預(yù)算安排項目支出增加，基本支出減少。

十、關(guān)于2022年項目支出表的說明

    宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年預(yù)算共安排項目支出712萬元，比2021年預(yù)算增加712.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是2022年朱橋鄉(xiāng)實施了防汛抗旱支出、農(nóng)清工程等項目支出，2021年無項目支出。主要包括：本年財政撥款安排 712萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排712萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元和其他資金0萬元。

十一、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

    宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年沒有安排政府采購預(yù)算支出。

十二、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

    宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1. 農(nóng)清工程

（1）項目概述。改變朱橋人居環(huán)境，實現(xiàn)村貌明顯提升，提高環(huán)衛(wèi)保潔水平。

（2）立項依據(jù)。市區(qū)文明創(chuàng)建文件，朱橋鄉(xiāng)農(nóng)村人居環(huán)境整治方案。

（3）實施主體。朱橋鄉(xiāng)人民政府。

（4）起止時間。2021.1-2022.12。

（5）項目內(nèi)容。全鄉(xiāng)街道及各村主要道路衛(wèi)生清潔。

（6）年度預(yù)算安排。150。

項目支出績效目標申報表
（2022年度）
項目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			農(nóng)清工程
主管部門及代碼			[215]宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng) 人民政府		實施單位		宣城市宣州區(qū)朱 橋鄉(xiāng)人民政府
項目屬性			一次性項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	150.00	年度資金總額：		150.00
			其中：財政撥款	150.00	其中：財政撥款		150.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	全鄉(xiāng)街道及各村主要道路衛(wèi)生清潔，群眾滿意 度達95％以上。				全鄉(xiāng)街道及各村主要道路衛(wèi)生清潔 ，群眾滿意度達95％以上。
績效指標	一級指 標	二級指 標	三級指標	指標值	二級指 標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指 標	物業(yè)服務(wù)面積	≥50000 平方米	數(shù)量指 標	物業(yè)服務(wù)面積		≥50000 平方米
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制 度	質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制 度
		時效指 標	經(jīng)費支出時效性	按時支 出	時效指 標	經(jīng)費支出時效性		按時支 出
		成本指 標	項目總成本	≤15000 00元	成本指 標	項目總成本		≤15000 00元
	效益指標	經(jīng)濟效 益指標			經(jīng)濟效 益指標
		社會效 益指標	對環(huán)境的改善或 提升程度	影響程 度明顯	社會效 益指標	對環(huán)境的改善或 提升程度		影響程 度明顯
		生態(tài)效 益指標			生態(tài)效 益指標
		可持續(xù)影響指 標	對保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響 程度	影響程度明顯	可持續(xù)影響指 標	對保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的持續(xù)影響 程度		影響程度明顯
	滿意度 指標	滿意度 指標	服務(wù)對象滿意度	≥90%	滿意度 指標	服務(wù)對象滿意度		≥90%
項目負責(zé)人：周文義

            2. 防汛抗旱支出

（1）項目概述。用于朱橋圩堤除險加固。

（2）立項依據(jù)。年初預(yù)算。

（3）實施主體。朱橋鄉(xiāng)人民政府。

（4）起止時間。2022.1-2022.12。

（5）項目內(nèi)容。用于朱橋圩堤除險加固。

（6）年度預(yù)算安排。342。

項目支出績效目標申報表
（2022年度）
項目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			防汛抗旱支出
主管部門及代碼			[215]宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng) 人民政府		實施單位		宣城市宣州區(qū)朱 橋鄉(xiāng)人民政府
項目屬性			一次性項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	342.00	年度資金總額：		342.00
			其中：財政撥款	342.00	其中：財政撥款		342.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	用于朱橋圩堤出除險加固，保障群眾生命安全 。				用于朱橋圩堤出除險加固，保障群眾 生命安全。
績效指標	一級指 標	二級指 標	三級指標	指標值	二級指 標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指 標	征遷安置戶數(shù)	≥50戶	數(shù)量指 標	征遷安置戶數(shù)		≥50戶
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)制 度	質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)制 度
		時效指 標	經(jīng)費支出時效性	按時支 出	時效指 標	經(jīng)費支出時效性		按時支 出
		成本指 標	項目總成本	≤342萬 元	成本指 標	項目總成本		≤342萬 元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對減少群眾生命財產(chǎn)損失的影響 程度	影響程度明顯	經(jīng)濟效益指標	對減少群眾生命財產(chǎn)損失的影響 程度		影響程度明顯
		社會效益指標	對防汛抗旱救災(zāi)社會綜合效益的 提升程度	提升程度明顯	社會效益指標	對防汛抗旱救災(zāi)社會綜合效益的 提升程度		提升程度明顯
		生態(tài)效 益指標	環(huán)境的改善或提 升	提升程 度明顯	生態(tài)效 益指標	環(huán)境的改善或提 升		提升程 度明顯
		可持續(xù)影響指 標	持續(xù)對相關(guān)工程設(shè)施防洪排澇能 力的提升程度	提升程度明顯	可持續(xù)影響指 標	持續(xù)對相關(guān)工程設(shè)施防洪排澇能 力的提升程度		提升程度明顯
	滿意度 指標	滿意度 指標	群眾滿意度	≥85%	滿意度 指標	群眾滿意度		≥85%
項目負責(zé)人：蔣恒平

             3. 辦公樓維修

（1）項目概述。辦公大樓年久失修，進行維修美化，提高辦公質(zhì)量。

（2）立項依據(jù)。2021年9月黨委集體研究。

（3）實施主體。朱橋鄉(xiāng)人民政府。

（4）起止時間。2022。

（5）項目內(nèi)容。辦公樓維修美化。

（6）年度預(yù)算安排。100。

項目支出績效目標申報表
（2022年度）
項目責(zé)任人（簽字）：							單位（蓋章）：
項目名稱			辦公樓維修
主管部門及代碼			[215]宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng) 人民政府		實施單位		宣城市宣州區(qū)朱 橋鄉(xiāng)人民政府
項目屬性			一次性項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	100.00	年度資金總額：		100.00
			其中：財政撥款	100.00	其中：財政撥款		100.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	辦公樓美化，環(huán)境美化				辦公樓美化
績效指標	一級指 標	二級指 標	三級指標	指標值	二級指 標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指 標	辦公樓維修面積	≥1700 平方米	數(shù)量指 標	辦公樓維修面積		≥1700 平方米
		質(zhì)量指 標	竣工驗收合格率	≥90%	質(zhì)量指 標	竣工驗收合格率		≥90%
		時效指 標	經(jīng)費支出時效性	按時支 出	時效指 標	經(jīng)費支出時效性		按時支 出
		成本指 標	項目總成本	≤100萬 元	成本指 標	項目總成本		≤100萬 元
	效益指標	經(jīng)濟效 益指標			經(jīng)濟效 益指標
		社會效益指標	對公共服務(wù)水平的改善或提高程 度	改善或提高程 度明顯	社會效益指標	對公共服務(wù)水平的改善或提高程 度		改善或提高程 度明顯
		生態(tài)效益指標	采用節(jié)能環(huán)保建筑材料，倡導(dǎo)綠 色健康環(huán)保理念	效益程度明顯	生態(tài)效益指標	采用節(jié)能環(huán)保建筑材料，倡導(dǎo)綠 色健康環(huán)保理念		效益程度明顯
		可持續(xù)影響指 標	對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持 續(xù)影響程度	影響程度明顯	可持續(xù)影響指 標	對單位履職、促進事業(yè)發(fā)展的持 續(xù)影響程度		影響程度明顯
	滿意度 指標	滿意度 指標	工作人員滿意度	≥90%	滿意度 指標	工作人員滿意度		≥90%
項目負責(zé)人：蔣靜波

             4. 總部經(jīng)濟

     （1）項目概述。利用自身資源吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐從而形成具有一定力量的區(qū)域經(jīng)濟。

（2）立項依據(jù)。年初預(yù)算。

（3）實施主體。朱橋鄉(xiāng)人民政府。

（4）起止時間。2022.1-2022.12。

（5）項目內(nèi)容。朱橋鄉(xiāng)人民政府。

（6）年度預(yù)算安排。100。

項目支出績效目標申報表
（2022年度）
項目責(zé)任人（簽字）：	單位（蓋章）：

項目名稱			總部經(jīng)濟
主管部門及代碼			[215]宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng) 人民政府		實施單位		宣城市宣州區(qū)朱 橋鄉(xiāng)人民政府
項目屬性			常年項目		項目期		1年
項目資金（萬元）			中期資金總額：	100.00	年度資金總額：		100.00
			其中：財政撥款	100.00	其中：財政撥款		100.00
			其他資金	0.00	其他資金		0.00
總體目標	中期目標（2022年—2022年）				年度目標
	促進經(jīng)濟發(fā)展				促進經(jīng)濟發(fā)展
績效指標	一級指 標	二級指 標	三級指標	指標值	二級指 標	三級指標		指標值
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指 標	總部經(jīng)濟企業(yè)數(shù)	≥20戶	數(shù)量指 標	總部經(jīng)濟企業(yè)數(shù)		≥20戶
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制 度	質(zhì)量指標	經(jīng)費支出合規(guī)性		嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制 度
		時效指 標	資金支出時效性	按時支 出	時效指 標	資金支出時效性		按時支 出
		成本指 標	項目總成本	≤10000 00元	成本指 標	項目總成本		≤10000 00元
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	對我鄉(xiāng)社會經(jīng)濟發(fā)展的促進或影 響程度	影響程度明顯	經(jīng)濟效益指標	對我鄉(xiāng)社會經(jīng)濟發(fā)展的促進或影 響程度		影響程度明顯
		社會效益指標	優(yōu)化投資環(huán)境 ，帶動了就業(yè)增長影響或提升程 度	影響程度明顯	社會效益指標	優(yōu)化投資環(huán)境 ，帶動了就業(yè)增長影響或提升程 度		影響程度明顯
		生態(tài)效 益指標			生態(tài)效 益指標
		可持續(xù)影響指標	對促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增 長的影響程度	影響程度明顯	可持續(xù)影響指標	對促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增 長的影響程度		影響程度明顯
	滿意度 指標	滿意度 指標	企業(yè)滿意度	≥90%	滿意度 指標	企業(yè)滿意度		≥90%
項目負責(zé)人：陳宇

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1346.97萬元，比2021年預(yù)算（去年預(yù)算數(shù)1689.79萬元）減少342.82萬元，下降20.29%，下降主要原因是1、貫徹厲行節(jié)約要求；2、減稅降費；3、受疫情影響。

（三）政府采購情況。

宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府2022年政府采購預(yù)算 0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府固定資產(chǎn)總金額（原值）502.26萬元，較上年增加12.30萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備0萬元、專用設(shè)備0萬元、其他資產(chǎn)12.3萬元。單位車改后保留車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。     2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。2022年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2022年，宣城市宣州區(qū)朱橋鄉(xiāng)人民政府有6個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 712萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和其他資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

。

五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給

本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。