宣州區(qū)2020年預(yù)算績效管理工作開展情況

為深入貫徹落實(shí)《中共安徽省委 安徽省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（皖發(fā)〔2019〕11號）精神，2020年，我區(qū)以高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)，主要工作如下：

一、強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè)，提高預(yù)算績效管理內(nèi)在動(dòng)力。

（一）區(qū)委、區(qū)政府高度重視，全力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。一是成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)組組長由常務(wù)副區(qū)長擔(dān)任，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理日常工作，領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室的成立，為我區(qū)預(yù)算績效管理工作提供了有力的組織保障。

（二）完善制度建設(shè)，規(guī)范績效管理流程。一是加強(qiáng)預(yù)算績效管理制度建設(shè)，出臺了《宣州區(qū)財(cái)政局關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施辦法》、《宣州區(qū)部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》、《宣州區(qū)部門整體支出績效管理辦法》、《宣州區(qū)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》等一系列制度文件，有關(guān)預(yù)算績效管理“全過程”鏈條上的工作制度正逐步完善。二是印發(fā)了《關(guān)于成立宣州區(qū)預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步完善局內(nèi)預(yù)算績效管理工作機(jī)制的通知》等文件，明確了各部門職責(zé)分工，建立了局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室密切配合的工作機(jī)制，規(guī)范了工作程序，有力保障了預(yù)算績效管理工作落到實(shí)處。

（三）強(qiáng)化激勵(lì)約束，將預(yù)算績效管理納入政府年度綜合考核體系。出臺《宣州區(qū)預(yù)算績效管理考核辦法》，將績效管理工作納入政府目標(biāo)考核，考核分值為2分，考核制度的出臺，有利于我區(qū)各部門單位牢固樹立“績效意識、責(zé)任意識”，也有利于打破部門仍然存在的“重投入輕管理、重支出輕績效”的慣性思維，完成從“要我有績效”向“我要有績效”的轉(zhuǎn)變。

    二、筑牢全過程預(yù)算績效管理工作根基，提升預(yù)算績效管理工作效力。

（一）組織預(yù)算績效評價(jià)工作專項(xiàng)培訓(xùn)。邀請了上海市財(cái)政局、青海省財(cái)政廳預(yù)算績效管理特聘專家高希峰老師從預(yù)算績效管理相關(guān)政策解讀、各預(yù)算單位的職責(zé)、預(yù)算績效管理理論和實(shí)務(wù)操作等三個(gè)方面詳細(xì)的講解了相關(guān)知識。區(qū)直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等參加了培訓(xùn)。

（二）扎實(shí)開展預(yù)算績效管理各項(xiàng)工作。

（1）開展事前績效評估，增強(qiáng)決策前瞻性。根據(jù)《宣州區(qū)預(yù)算政策項(xiàng)目事前績效評估管理暫行辦法》，在2021年部門預(yù)算編制過程中，對新出臺東湖小學(xué)、檔案館建設(shè)等4個(gè)重大項(xiàng)目開展事前預(yù)算績效評估工作，涉及財(cái)政資金1.65億元。

（2）優(yōu)化績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理全覆蓋。2021年部門預(yù)算編制中，我區(qū)堅(jiān)決按照“無績效目標(biāo)，不安排預(yù)算資金”原則，要求部門（單位）編制部門預(yù)算時(shí)必須同步報(bào)送部門（單位）整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。2021年我區(qū)績效目標(biāo)全部編制到位。

（3）預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理全面實(shí)施。出臺《宣州區(qū)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，要求除要求部門實(shí)施日常監(jiān)控外，對重大政策和項(xiàng)目還要實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，2020年，我區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績效監(jiān)控，要求各預(yù)算部門填報(bào)預(yù)算績效監(jiān)控表并撰寫績效監(jiān)控報(bào)告，對偏離績效目標(biāo)較大或預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢、管理上存在較大漏洞、部分績效指標(biāo)可能無法完成、全年績效目標(biāo)的完成存在不確定性等情況進(jìn)行原因分析，并提出處理意見和建議。

（4）加強(qiáng)績效評價(jià)工作，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。2020年，我區(qū)全面開展部門整體支出和項(xiàng)目支出的績效自評工作，并按照重點(diǎn)突出的原則，對2019年民生工程、脫貧攻堅(jiān)、社會普遍關(guān)注及具有較大經(jīng)濟(jì)社會影響的項(xiàng)目支出進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià)。并在2021年部門預(yù)算編制過程中，結(jié)合單位財(cái)政資金使用績效，按照“優(yōu)先、支持、從緊、取消”的原則，與2021年預(yù)算資金安排進(jìn)行掛鉤。

（5）預(yù)算評價(jià)信息公開工作正著力推進(jìn)。2020年，我區(qū)選擇了教體局、交通局、衛(wèi)健委等重點(diǎn)部門重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施了績效評價(jià)信息公開工作。

（6）績效評價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)進(jìn)一步加快。結(jié)合本區(qū)實(shí)際，印發(fā)了《宣州區(qū)財(cái)政預(yù)算績效指標(biāo)庫》，為部門績效目標(biāo)編制和支出績效評價(jià)提供了參考。

（7）信息化建設(shè)進(jìn)一步提升。為加強(qiáng)預(yù)算績效評價(jià)工作，我區(qū)將原部門預(yù)算編制軟件自部門預(yù)算管理系統(tǒng)1.0升級為財(cái)政綜合管理信息系統(tǒng)，為預(yù)算績效評價(jià)工作提供了有效的技術(shù)支持。

（9）預(yù)算績效管理工作方法不斷創(chuàng)新。針對預(yù)算績效管理工作人員不足、工作力量不夠等問題，我區(qū)按照“全面覆蓋、分級管理、網(wǎng)格到底、責(zé)任到人”的原則，將全區(qū)預(yù)算部門劃分五個(gè)網(wǎng)格，每個(gè)網(wǎng)格單元配備組長和聯(lián)絡(luò)員，在全局營造人人參與預(yù)算績效管理的氛圍，實(shí)現(xiàn)我區(qū)預(yù)算績效管理關(guān)口前移，服務(wù)無縫覆蓋，進(jìn)而推進(jìn)全區(qū)預(yù)算績效管理服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力的雙提升。