五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
						公開(kāi)05表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處						金額單位：萬(wàn)元
科目代碼			科目名稱(chēng)	本年支出
				合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2		3
			合計(jì)	2,215.00	881.73		1,333.27
201			一般公共服務(wù)支出	47.00	47.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	47.00	47.00
2010301			行政運(yùn)行	29.00	29.00
2010350			事業(yè)運(yùn)行	18.00	18.00
204			公共安全支出	119.00	119.00
20402			公安	119.00	119.00
2040220			執(zhí)法辦案	119.00	119.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	130.00	130.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	130.00	130.00
2080501			行政單位離退休	67.00	67.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	42.00	42.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	21.00	21.00
210			衛(wèi)生健康支出	32.00	32.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	32.00	32.00
2101101			行政單位醫(yī)療	27.00	27.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	5.00	5.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	1,842.00	508.73		1,333.27
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	1,745.00	508.73		1,236.27
2120101			行政運(yùn)行	1,403.00	508.73		894.27
2120199			其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	342.00			342.00
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	97.00			97.00
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	97.00			97.00
221			住房保障支出	45.00	45.00
22102			住房改革支出	45.00	45.00
2210201			住房公積金	33.00	33.00
2210202			提租補(bǔ)貼	12.00	12.00

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
											公開(kāi)06表
部門(mén)：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處													金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目代碼	科目名稱(chēng)	金額		科目代碼		科目名稱(chēng)		金額		科目代碼		科目名稱(chēng)		金額
301	工資福利支出	491.96		302		商品和服務(wù)支出		177.65		30703		國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30101	基本工資	30.03		30201		辦公費(fèi)		6.76		30704		國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30102	津貼補(bǔ)貼	90.24		30202		印刷費(fèi)				310		資本性支出
30103	獎(jiǎng)金	74.69		30203		咨詢(xún)費(fèi)				31001		房屋建筑物購(gòu)建
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	11.52		30204		手續(xù)費(fèi)				31002		辦公設(shè)備購(gòu)置
30107	績(jī)效工資			30205		水費(fèi)		0.22		31003		專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	42.00		30206		電費(fèi)		5.87		31005		基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	21.00		30207		郵電費(fèi)		11.21		31006		大型修繕
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	16.44		30208		取暖費(fèi)				31007		信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	5.22		30209		物業(yè)管理費(fèi)				31008		物資儲(chǔ)備
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	2.52		30211		差旅費(fèi)		1.79		31009		土地補(bǔ)償
30113	住房公積金	45.00		30212		因公出國(guó)（境）費(fèi)用				31010		安置補(bǔ)助
30114	醫(yī)療費(fèi)	32.00		30213		維修(護(hù))費(fèi)		119.00		31011		地上附著物和青苗補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出	121.30		30214		租賃費(fèi)				31012		拆遷補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	212.12		30215		會(huì)議費(fèi)				31013		公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
30301	離休費(fèi)	8.00		30216		培訓(xùn)費(fèi)				31019		其他交通工具購(gòu)置
30302	退休費(fèi)	59.00		30217		公務(wù)接待費(fèi)		9.79		31021		文物和陳列品購(gòu)置
30303	退職（役）費(fèi)			30218		專(zhuān)用材料費(fèi)				31022		無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30304	撫恤金			30224		被裝購(gòu)置費(fèi)				31099		其他資本性支出
30305	生活補(bǔ)助	145.12		30225		專(zhuān)用燃料費(fèi)				312		對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30306	救濟(jì)費(fèi)			30226		勞務(wù)費(fèi)		0.21		31201		資本金注入
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助			30227		委托業(yè)務(wù)費(fèi)				31203		政府投資基金股權(quán)投資
30308	助學(xué)金			30228		工會(huì)經(jīng)費(fèi)		20.95		31204		費(fèi)用補(bǔ)貼
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金			30229		福利費(fèi)		0.18		31205		利息補(bǔ)貼
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼			30231		公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		1.67		31299		其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)			30239		其他交通費(fèi)用				399		其他支出
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助			30240		稅金及附加費(fèi)用				39907		國(guó)家賠償費(fèi)用支出
				30299		其他商品和服務(wù)支出				39908		對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
				307		債務(wù)利息及費(fèi)用支出				39909		經(jīng)常性贈(zèng)與
				30701		國(guó)內(nèi)債務(wù)付息				39910		資本性贈(zèng)與
				30702		國(guó)外債務(wù)付息				39999		其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		704.08		公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)										177.65

 

 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

財(cái)決09表

編制單位：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處

2022年度

金額單位：元

項(xiàng)目

本年收入

本年支出

支出功能分類(lèi)科目代碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

小計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

類(lèi)

款

項(xiàng)

欄次

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

說(shuō)明：安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
										財(cái)決11表
編制單位：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處										金額單位：元
項(xiàng)目					本年收入	本年支出
支出功能分類(lèi)科目代碼			科目名稱(chēng)			合計(jì)	工資福利支出	商品和服務(wù)支出	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次		4	5	6	7	8
			合計(jì)

說(shuō)明：安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

 

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
		公開(kāi)09表
單位：宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處（本級(jí)）		金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	20.00	9.79
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12.00	1.67
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12.00	1.67
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
合計(jì)	32.00	11.46

 

 

第三部分 宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度部門(mén)決算

情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)2215萬(wàn)元、支出總計(jì)2215萬(wàn)元。與2021年相比，收、支總計(jì)各減少752萬(wàn)元，減少25%，主要原因：收入方面非稅收入減少；支出方面，本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，厲行節(jié)約，嚴(yán)控基本支出，縮減項(xiàng)目支出，故2022年度支出相應(yīng)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2215萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2215萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入為0，占0%；經(jīng)營(yíng)收入為0，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2215萬(wàn)元，其中：基本支出2215萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)支出為0，占0%；經(jīng)營(yíng)支出為0 ，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2215萬(wàn)元，支出總計(jì)2215萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少752萬(wàn)元，減少25%，主要原因：收入方面非稅收入減少；支出方面，本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)控基本支出，縮減項(xiàng)目支出，故2022年度支出相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2215萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少752萬(wàn)元，減少25%，。主要原因一是城鄉(xiāng)社區(qū)管理和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施支出減少；二是本著“量入為出、收支平衡”、“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，厲行節(jié)約，嚴(yán)控基本支出，縮減項(xiàng)目支出

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2215萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出47萬(wàn)元，占2.1%;公共安全（類(lèi)）支出119萬(wàn)元，占5.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出130萬(wàn)元，占5.9%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出32萬(wàn)元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1842萬(wàn)元，占83.2%；住房保障（類(lèi)）支出45萬(wàn)元，占2%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2215萬(wàn)元，支出決算為2215萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。其中基本支出2215萬(wàn)元，占100% 。具體情況如下：

1、“一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為29萬(wàn)元，支出決算29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。2022年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)，保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的基本支出。

2、“公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為119萬(wàn)元，支出決算119萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；

3、“社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為42萬(wàn)元，支出決算42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。“社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為67萬(wàn)元，支出決算67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。“社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）” 。2022年初預(yù)算為21萬(wàn)元，支出決算21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  4、“衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為27萬(wàn)元，支出決算27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。“衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)干部體檢等方面的支出。

5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為97萬(wàn)元，支出決算97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為1403萬(wàn)元，支出決算1403萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。“城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為342萬(wàn)元，支出決算342萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于老舊城區(qū)改造及環(huán)境衛(wèi)生等支出。

6、“住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為33萬(wàn)元，支出決算33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。“住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）”。2022年初預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)在職人員的住房公積金和住房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出881.73萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)704.08萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)177.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1322.76萬(wàn)元，比2021年減少1395.52萬(wàn)元，主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑與往年不一致，受人員增加、工資晉級(jí)加檔及水電費(fèi)價(jià)格提高、維修成本增加等相關(guān)因素的影響。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處政府采購(gòu)支出總額11.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處共有車(chē)輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2022年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共有21個(gè)項(xiàng)目，涉及資金898.96萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的59.65%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目進(jìn)展順利，資金撥付及時(shí)，社會(huì)效益明顯，群眾滿(mǎn)意度高，已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)所有的21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，共涉及資金898.96萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由本部門(mén)自行組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目進(jìn)展順利，資金撥付及時(shí)，社會(huì)效益明顯，群眾滿(mǎn)意度高，已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)2022年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示：通過(guò)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，可以清晰反映出2022年度所有預(yù)算項(xiàng)目都已實(shí)現(xiàn)年初預(yù)定目標(biāo)，各職能部門(mén)都能注重資金使用效率，著重發(fā)揮出項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益，人民群眾的滿(mǎn)意度大幅提高，人民群眾的幸福感、獲得感大幅提升。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

鰲峰街道辦事處在2022年度部門(mén)決算中反映“城市文明創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)”、“ 社區(qū)黨組織工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”、“ 安全生產(chǎn)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”等21個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“城市文明創(chuàng)建創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為

129.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為129.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“機(jī)關(guān)日常運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為137萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為137萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“黨建及社區(qū)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為8.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“人大工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“安全生產(chǎn)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“政府采購(gòu)工作上項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為11.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“城市管控工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“婦聯(lián)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“共青團(tuán)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為3.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“統(tǒng)計(jì)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為9.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“武裝征兵工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“文化及宣傳工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“招商引資工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為9.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“工會(huì)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為18.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“綜治維穩(wěn)信訪(fǎng)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為167.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為167.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“民生及財(cái)經(jīng)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工程。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“民政工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“衛(wèi)生健康工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為60.34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“農(nóng)業(yè)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為18.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“司法工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為2.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

“科普及防震減災(zāi)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.8分。全年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：一是該項(xiàng)目已完成年初的所有預(yù)定工作。二是該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。三是該項(xiàng)目所需資金已及時(shí)、足額撥付。四是該項(xiàng)目總成本完成年初預(yù)算。五是該項(xiàng)目較高程度地改善了公共服務(wù)水平。六是該項(xiàng)目群眾滿(mǎn)意度很高。

注：《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)“第五部分 附件”（附件1）。

3.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

注：《2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)“第五部分 附件”（附件2）。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   附件

 

附件1：《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

附件2：《2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》

宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    一、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)  目	預(yù) 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計(jì)	32	11.46
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)	20	9.79
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12	1.67
其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	12	1.67
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

                         

    

二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為32萬(wàn)元，支出決算為11.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.8%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因本單位堅(jiān)持厲行節(jié)約過(guò)緊日子的原則，嚴(yán)格審核支出程序，大力壓縮支出規(guī)模，公務(wù)接待費(fèi)完成年初預(yù)算的57.3%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成年初預(yù)算的13.92%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年度相比，下降18.4萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本單位未安排該項(xiàng)預(yù)算。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.79萬(wàn)元，占85.43%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.67萬(wàn)元，占14.57%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與2021年度預(yù)算相比，減少0萬(wàn)元，下降0%，原因是2022年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃。故2022年安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出9.79萬(wàn)元,與2021年度相比，減少2.13萬(wàn)元，下降17.87%。下降的原因是本單位堅(jiān)持厲行節(jié)約過(guò)緊日子的原則，嚴(yán)格審核支出程序，大力壓縮支出規(guī)模。2022年，宣州區(qū)鰲峰街道辦事處國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共115批次，896人次。主要是用于招商引資、征地拆遷、脫貧攻堅(jiān)、信訪(fǎng)維穩(wěn)等重點(diǎn)工作。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和安徽省實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《安徽省省直機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》（財(cái)行〔2014〕2066號(hào)）相關(guān)規(guī)定。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.67萬(wàn)元，與2021年度相比，下降19.83萬(wàn)元，占年初預(yù)算的13.92%。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年度相比，下降18.4萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本單位未安排該項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.67萬(wàn)元，與2021年度相比，減少1.43萬(wàn)元，減少46.13%，占年初預(yù)算的13.92%。原因是主要領(lǐng)導(dǎo)率先垂范，城區(qū)內(nèi)的公務(wù)活動(dòng)，不使用公車(chē)，減少公車(chē)使用頻次。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出包括車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，主要用于招商引資、文明創(chuàng)建、征地拆遷等重點(diǎn)工作。截至2022年12月31日，安徽省宣州區(qū)鰲峰街道辦事處機(jī)關(guān)及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。