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索引號：	11341703003249303E/202312-00045	組配分類：	債權(quán)債務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	鰲峰街道辦事處	主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權(quán)債務(wù)狀況說明	文號：	無
生成日期：	2023-12-25	發(fā)布日期：	2023-12-25

索引號：	11341703003249303E/202312-00045
組配分類：	債權(quán)債務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	鰲峰街道辦事處
主題分類：	綜合政務(wù)
名稱：	宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權(quán)債務(wù)狀況說明
文號：	無
生成日期：	2023-12-25
發(fā)布日期：	2023-12-25

宣州區(qū)鰲峰辦事處寶城社區(qū)債權(quán)債務(wù)狀況說明

發(fā)布時間：2023-12-25 10:32 來源：鰲峰街道辦事處瀏覽次數(shù)：字體：[大中小]

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資產(chǎn) 負(fù) 債表
			2023年11月30日				村會01表
編制單位:鰲峰辦事處寶城社區(qū)			2023年11月30日				單位: 元
資產(chǎn)	行次	年初數(shù)	年末數(shù)	負(fù)債及所有者權(quán)益	行次	年初數(shù)	年末數(shù)
流動資產(chǎn)：	1			流動負(fù)債：	24
貨幣資金	2	3,032,283.74	2,929,983.77	短期借款	25	150,000.00	150,000.00
短期投資	3			應(yīng)付款項	26	3,550,982.98	3,703,096.92
應(yīng)收款項	4	42,982.94	42,982.94	應(yīng)付工資	27
存貨	5			應(yīng)付福利費	28
流動資產(chǎn)合計	6	3,075,266.68	2,972,966.71	流動負(fù)債合計	29	3,700,982.98	3,853,096.92
農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：	7			長期負(fù)債：	30
牲畜（禽）資產(chǎn)	8			長期借款及應(yīng)付款	31
林木資產(chǎn)	9			一事一議資金	32
農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計	10			專項應(yīng)付款	33		10,000.00
長期投資：	11			長期負(fù)債合計	34		10,000.00
長期投資	12			負(fù)債合計	35	3,700,982.98	3,863,096.92
固定資產(chǎn)：	13				36
固定資產(chǎn)原價	14	3,113,247.00	3,113,486.00	所有者權(quán)益：	37
減：累計折舊	15			資本	38
固定資產(chǎn)凈值	16	3,113,247.00	3,113,486.00	公積公益金	39	3,108,447.00	3,107,326.00
固定資產(chǎn)清理	17			未分配收益	40	-620,916.30	-883,970.21
在建工程	18			所有者權(quán)益合計	41	2,487,530.70	2,223,355.79
固定資產(chǎn)合計	19	3,113,247.00	3,113,486.00		42
無形資產(chǎn)：	20				43
無形資產(chǎn)	21				44
撥付所屬單位資金	22				45
資產(chǎn)總計:	23	6,188,513.68	6,086,452.71	負(fù)債和所有者權(quán)益總計:	46	6,188,513.68	6,086,452.71
單位負(fù)責(zé)人:			會計主管:			制表人:李霞

補(bǔ)充資料:
項目				金額
無法收回.尚未批準(zhǔn)核銷的短期投資
確實無法收回.尚未批準(zhǔn)核銷的應(yīng)收款項
盤虧.毀損和報廢.尚未批準(zhǔn)核銷的存貨
死亡毀損.尚未批準(zhǔn)核銷的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)
無法收回.尚未批準(zhǔn)核銷的長期投資
盤虧和毀損.尚未批準(zhǔn)核銷的固定資產(chǎn)
毀損和報廢.尚未批準(zhǔn)核銷的在建工程