孫埠鎮(zhèn)人民政府
孫埠鎮(zhèn)人民政府
| 索引號： | 113417030032499282/202302-00044 | 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2023-02-20 | 發(fā)布日期： | 2023-02-20 |
| 索引號： | 113417030032499282/202302-00044 |
| 組配分類： | 政府預(yù)算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2023-02-20 |
| 發(fā)布日期： | 2023-02-20 |
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
2.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
3.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
4.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總
表
5.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支
出表
6.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基
本支出表
7.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年基本支出表
10.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出表
11.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出
表
12.宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)
支出表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2023年收支總表的說明
2.關(guān)于2023年收入總表的說明
3.關(guān)于2023年支出總表的說明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2023年基本支出表的說明
10.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
11.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
12.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
門概況
一、主要職責(zé)
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、宗教工作。
6、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家
財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算包括部門本級預(yù)算及下屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，其中：非獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)無個(gè)，獨(dú)立核算單位1個(gè)。具體情況見下表。
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
|
1 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府本級 |
行政單位 |
三、2023年度主要工作任務(wù)
2023年政府工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實(shí)中央、省市區(qū)決策部署，緊扣全面建成小康社會奮斗目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，以鄉(xiāng)村振興為主線，繼續(xù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷提高人民群眾獲得感、幸福感、安全感，為全面建成小康社會收官打下決定性基礎(chǔ)。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
部門公開表一:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
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|
收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算收入 |
2384.71 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0 |
|
二、政府性基金預(yù)算收入 |
|
二、外交支出 |
0 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
0 |
|
四、財(cái)政專戶管理資金 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
0 |
|
事業(yè)收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
經(jīng)營收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
180.04 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
0 |
|
其他 |
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
63.84 |
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2450.2 |
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
117.2 |
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0 |
|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
|
|
|
二十四、預(yù)備費(fèi) |
0 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0 |
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
0 |
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
0 |
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0 |
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
0 |
|
本年收入小計(jì) |
2384.71 |
本年支出小計(jì) |
2811.26 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
426.55 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
426.55 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財(cái)政專戶 |
|
財(cái)政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
2811.26 |
支出總計(jì) |
2811.26 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收入總表
部門公開表二:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
其他收入 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
其他資金 |
|||||||
|
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營 收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳 收入 |
其他 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
2811.26 |
2384.71 |
2384.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.55 |
426.55 |
|
|
|
|
|
宣城市財(cái)政局（國資委） |
2811.26 |
2384.71 |
2384.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.55 |
426.55 |
|
|
|
|
|
宣城市財(cái)政局（國資委） |
2811.26 |
2384.71 |
2384.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
426.55 |
426.55 |
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年支出總表
部門公開表三:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編 碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
2811.26 |
1609.58 |
1201.68 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
180.04 |
180.04 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
170.21 |
170.21 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
11.64 |
11.64 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
115 |
115 |
0 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
43.56 |
43.56 |
0 |
|
20830 |
財(cái)政代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
9.83 |
9.83 |
0 |
|
2083099 |
財(cái)政代繳其他社會保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
9.83 |
9.83 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
63.84 |
63.84 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
63.84 |
63.84 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.28 |
34.28 |
0 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.69 |
17.69 |
0 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
11.88 |
11.88 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2450.2 |
1248.51 |
1201.68 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2023.64 |
1248.51 |
775.13 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
798.05 |
780.05 |
18 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
468.46 |
468.46 |
0 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
757.13 |
0 |
757.13 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
395.04 |
0 |
395.04 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
395.04 |
0 |
395.04 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
31.51 |
0 |
31.51 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
10 |
0 |
10 |
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
21.51 |
0 |
21.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.19 |
117.19 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.19 |
117.19 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
92.96 |
92.96 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
24.23 |
24.23 |
0 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支總表
部門公開表四:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥 款 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
2384.71 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0 |
0 |
|
|
|
其中：國庫管理非稅收入 |
|
二、外交支出 |
0 |
0 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
0 |
0 |
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
180.04 |
180.04 |
|
|
|
|
|
九、社會保險(xiǎn)基金支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十、衛(wèi)生健康支出 |
63.84 |
63.84 |
|
|
|
|
|
十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十三、農(nóng)林水支出 |
2450.2 |
2450.2 |
|
|
|
|
|
十四、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
117.2 |
117.2 |
|
|
|
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十四、預(yù)備費(fèi) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十七、債務(wù)還本支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十八、債務(wù)付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
0 |
0 |
|
|
|
本年收入小計(jì) |
2384.71 |
本年支出小計(jì) |
2811.26 |
2811.26 |
|
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
426.55 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算 |
426.55 |
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
2811.26 |
本年支出小計(jì) |
2811.26 |
2811.26 |
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出表
部門公開表五:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
|
合計(jì) |
2811.26 |
1609.58 |
1458.8 |
150.78 |
1201.68 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
180.04 |
180.04 |
180.04 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
170.21 |
170.21 |
170.21 |
0 |
0 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
11.64 |
11.64 |
11.64 |
0 |
0 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
115 |
115 |
115 |
0 |
0 |
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
43.56 |
43.56 |
43.56 |
0 |
0 |
|
20830 |
財(cái)政代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
9.83 |
9.83 |
9.83 |
0 |
0 |
|
2083099 |
財(cái)政代繳其他社會保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
9.83 |
9.83 |
9.83 |
0 |
0 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
63.84 |
63.84 |
63.84 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
63.84 |
63.84 |
63.84 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34.28 |
34.28 |
34.28 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.69 |
17.69 |
17.69 |
0 |
0 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
11.88 |
11.88 |
11.88 |
0 |
0 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
2450.2 |
1248.51 |
1097.73 |
150.78 |
1201.68 |
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
2023.64 |
1248.51 |
1097.73 |
150.78 |
775.13 |
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
798.05 |
780.05 |
677.37 |
102.68 |
18 |
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
468.46 |
468.46 |
420.36 |
48.1 |
0 |
|
2130126 |
農(nóng)村社會事業(yè) |
757.13 |
0 |
0 |
0 |
757.13 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
395.04 |
0 |
0 |
0 |
395.04 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
395.04 |
0 |
0 |
0 |
395.04 |
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
31.51 |
0 |
0 |
0 |
31.51 |
|
2130706 |
對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
21.51 |
0 |
0 |
0 |
21.51 |
|
221 |
住房保障支出 |
117.19 |
117.19 |
117.19 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
117.19 |
117.19 |
117.19 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公積金 |
92.96 |
92.96 |
92.96 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租補(bǔ)貼 |
24.23 |
24.23 |
24.23 |
0 |
0 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出表
部門公開表六:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)科目編 碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
合計(jì) |
1609.58 |
1458.8 |
150.78 |
|
301 |
工資福利支出 |
1174.43 |
1174.43 |
0 |
|
30101 |
基本工資 |
534.98 |
534.98 |
0 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
222.29 |
222.29 |
0 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
24.83 |
24.83 |
0 |
|
30107 |
績效工資 |
31.58 |
31.58 |
0 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
115 |
115 |
0 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
43.56 |
43.56 |
0 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
51.52 |
51.52 |
0 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
11.88 |
11.88 |
0 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
11.08 |
11.08 |
0 |
|
30113 |
住房公積金 |
92.96 |
92.96 |
0 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.44 |
0.44 |
0 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
34.31 |
34.31 |
0 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
145.79 |
7.92 |
137.87 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
42.59 |
0 |
42.59 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
15 |
0 |
15 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
12.6 |
0 |
12.6 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
4 |
0 |
4 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4 |
0 |
4 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
22 |
0 |
22 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
7.43 |
7.43 |
0 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.49 |
0.49 |
0 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
0 |
12 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
25.68 |
0 |
25.68 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
276.45 |
276.45 |
0 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
11.64 |
11.64 |
0 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
77.07 |
77.07 |
0 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
10.85 |
10.85 |
0 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
176.88 |
176.88 |
0 |
|
310 |
資本性支出 |
12.91 |
0 |
12.91 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
12.91 |
0 |
12.91 |
|
310 |
資本性支出 |
4 |
0 |
4 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4 |
0 |
4 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府性基金預(yù)算支出表
部門公開表七:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
政府性基金財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
部門公開表八:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)
。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年基本支出表
部門公開表九:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
其中：一般公 共預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
1609.58 |
1609.58 |
|
301 |
工資福利支出 |
1174.43 |
1174.43 |
|
30101 |
基本工資 |
534.98 |
534.98 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
222.29 |
222.29 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
24.83 |
24.83 |
|
30107 |
績效工資 |
31.58 |
31.58 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
115 |
115 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
43.56 |
43.56 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
51.52 |
51.52 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
11.88 |
11.88 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
11.08 |
11.08 |
|
30113 |
住房公積金 |
92.96 |
92.96 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.44 |
0.44 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
34.31 |
34.31 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
145.79 |
145.79 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
42.59 |
42.59 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
15 |
15 |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
12.6 |
12.6 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
4 |
4 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4 |
4 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
22 |
22 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
7.43 |
7.43 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.49 |
0.49 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
12 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
25.68 |
25.68 |
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
276.45 |
276.45 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
11.64 |
11.64 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
77.07 |
77.07 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
10.85 |
10.85 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
176.88 |
176.88 |
|
310 |
資本性支出 |
12.91 |
12.91 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
12.91 |
12.91 |
|
310 |
資本性支出 |
4 |
4 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4 |
4 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年項(xiàng)目支出表
部門公開表十:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
合計(jì) |
本年撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
其他資金 |
||||
|
一般公共 預(yù)算 |
政府性基 金預(yù)算 |
國有資本 經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共 預(yù)算 |
政府性基 金預(yù)算 |
國有資本 經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
|
合計(jì) |
1201.68 |
775.13 |
0 |
0 |
426.55 |
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
1201.68 |
775.13 |
|
|
426.55 |
|
|
|
|
|
衛(wèi)計(jì)、疫情防控經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
25.74 |
25.74 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
婦聯(lián)、武裝、統(tǒng)計(jì)、工會支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
25.74 |
25.74 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
孫埠鎮(zhèn)蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
10 |
0 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
公務(wù)用車購置 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
18 |
18 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境、農(nóng)清工程支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
211.08 |
211.08 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
森林防火、防汛抗旱、動(dòng)物疫病防控、農(nóng) 業(yè)支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
59.28 |
59.28 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
民政、信訪、安全生產(chǎn)及文化支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
64.96 |
64.96 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、園區(qū)建設(shè)支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
132.86 |
132.86 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
政府日常工作經(jīng)費(fèi) |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
64.57 |
64.57 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
2022年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
21.51 |
0 |
|
|
21.51 |
|
|
|
|
|
非標(biāo)債利息支出 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
150.8 |
150.8 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
孫埠鎮(zhèn)玉粒村蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
395.04 |
0 |
|
|
395.04 |
|
|
|
|
|
文明創(chuàng)建、宣傳費(fèi)用 |
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 |
22.1 |
22.1 |
|
|
0 |
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購支出表
部門公開表十一:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
|
項(xiàng)目名稱 |
政府采購 品目 |
合計(jì) |
一般公共 預(yù)算 |
政府性基 金預(yù)算 |
國有資本 經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶 管理資金 |
其他資金 |
|
合計(jì) |
|
70.91 |
70.91 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（事 業(yè)） |
臺式計(jì)算 機(jī) |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（事 業(yè)） |
碎紙機(jī) |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（事 業(yè)） |
空調(diào)機(jī)組 |
1.5 |
1.5 |
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府_綜合定額（事 業(yè)） |
多功能一 體機(jī) |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
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民政、信訪、安全生產(chǎn)及文化支出 |
消防車 |
40 |
40 |
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公務(wù)用車購置 |
轎車 |
18 |
18 |
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宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府購買服務(wù)支出表
部門公開表十二:
部門：宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府 單位：萬元
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項(xiàng)目名稱 |
一級目錄 |
二級目錄 |
三級目錄 |
政府購買服務(wù)內(nèi) 容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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合計(jì) |
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1.5 |
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政府日常工作經(jīng)費(fèi) |
政府履職輔助性服務(wù) |
法律服務(wù) |
法律顧問服務(wù) |
孫埠鎮(zhèn)法律服務(wù) |
1 |
1.5 |
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收支總預(yù)算2811.26萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入全部是一般公共預(yù)算收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年收入預(yù)算2811.26萬元，其中，本年收入2384.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
426.55萬元。
（一）本年收入2384.71萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款收入2384.71萬元，占100.00%，比2022年預(yù)算增加96.35萬元，增長4.21%，增長原因主要是調(diào)整上年政府性基金預(yù)算收入為一般公共預(yù)算撥款收入。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余426.55萬元。全部為一般公共預(yù)算撥款收入426.55萬元，占100.00%，主要包括孫埠鎮(zhèn)蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目資金10萬元、2022年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金21.51萬元、孫埠鎮(zhèn)玉粒村蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目資金395.04.。原因主要是上年年中追加預(yù)算指標(biāo)結(jié)余。
三、關(guān)于2023年支出總表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年支出預(yù)算2811.26萬元，比2022年預(yù)算減少3903.1萬元，下降
58.13%，下降原因主要是壓縮政府非必要開支。其中，基本支出1609.58萬元，占57.25%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。項(xiàng)目支出1201.68萬元，占42.75%，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、民政、計(jì)生、文化、城鄉(xiāng)
社區(qū)建設(shè)及農(nóng)林水等支出。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算2811.26萬元。收入按資金來源均為一般公共預(yù)算撥款收入
2811.26萬元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入
2384.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)426.55萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出180.04萬元，占6.40%；衛(wèi)生健康支出63.84萬元，占2.27%；農(nóng)林水支出2450.2萬元，占87.16%；住房保障支出117.2萬元，占4.17%。與2022年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各減少3903.1萬元，下降58.13%。主要原因：2023年度沒有編報(bào)政府性基金收支。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算支出2811.26萬元，比2022年預(yù)算增加522.90萬元，增長
22.85%，主要原因：調(diào)整上年政府性基金預(yù)算收入為一般公共預(yù)算撥款收入。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出180.04萬元，占6.40%；衛(wèi)生健康支出63.84萬元，占2.27%；農(nóng)林水支出2450.2萬元，占87.16%；住房保障支出117.19萬元，占4.17%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算11.64萬元，比
2022年預(yù)算增加2.89萬元，增長33.03%，增長原因主要是退休人員待遇政策變化。
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)
算115萬元，比2022年預(yù)算增加39.42萬元，增長52.16%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整，預(yù)算項(xiàng)目歸口調(diào)整。
（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算
43.56萬元，比2022年預(yù)算增加5.50萬元，增長14.45%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整，預(yù)算項(xiàng)目歸口調(diào)整。
（款）財(cái)政代繳其他社會保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算9.83 萬元，比2022年預(yù)算增加9.83萬元，增長100.00%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)等繳費(fèi)調(diào)整，預(yù)算項(xiàng)目歸口調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算34.28萬元，比2022年預(yù)算減少1.8 萬元，下降4.99%，下降原因主要是行政單位繳費(fèi)基數(shù)變
更。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算17.69萬元，比2022年預(yù)算增加
1.46萬元，增長9.00%，增長原因主要是事業(yè)單位繳費(fèi)基數(shù)變更。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員 醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算11.88萬元，比2022年預(yù)算增加
11.88萬元，增長100.00%，增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)整，預(yù)算項(xiàng)目歸口調(diào)整。
2023年預(yù)算798.05萬元，比2022年預(yù)算減少1230.4萬元，下降60.66%，下降原因主要是農(nóng)業(yè)支出預(yù)算科目調(diào)整。
2023年預(yù)算468.46萬元，比2022年預(yù)算增加468.46萬元，增長100.00%，增長原因主要是農(nóng)業(yè)支出預(yù)算科目調(diào)整。
（項(xiàng)）2023年預(yù)算757.13萬元，比2022年預(yù)算增加757.13萬 元，增長100.00%，增長原因主要是農(nóng)業(yè)支出預(yù)算科目調(diào)
整。
（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）2023年預(yù) 算395.04萬元，比2022年預(yù)算增加395.04萬元，增長100.00
%，增長原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)上年指標(biāo)。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算10萬元，比2022年預(yù)算增加
10.00萬元，增長100.00%，增長原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)上年指標(biāo)。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜 合改革支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算21.51萬元，比2022年預(yù)算增加21.51萬元，增長100.00%，增長原因主要是結(jié)轉(zhuǎn)上年指標(biāo)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算92.96萬元，比2022年預(yù)算增加28.88萬 元，增長45.07%，增長原因主要是基數(shù)調(diào)整。
（項(xiàng)）2023年預(yù)算24.23萬元，比2022年預(yù)算增加3.10萬 元，增長14.67%，增長原因主要是機(jī)關(guān)人員變化。
六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預(yù)算基本支出1609.58萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)1458.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)150.78萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)1458.8萬元，主要包括：基本工資、津
貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳
費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)150.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年基本支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算共安排基本支出1609.58萬元，比2022年預(yù)算增加516.97萬元，增長47.32%，增長原因主要是調(diào)整部分支出為基本支出。
十、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出1201.68萬元，比2022年預(yù)算減少4420.07萬元，下降 78.62%，下降原因主要是2023年度沒有編報(bào)政府性基金支出。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 775.13萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排775.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)余安排426.55萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排
426.55萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和其他資金0萬元。
十一、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府采購支出70.91萬元，比2022年預(yù)算增加70.91萬元，增長100.00%，增長原因主要是完善采購預(yù)算。
十二、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算安排政府購買服務(wù)支出1.5萬元，比2022年預(yù)算減少286萬元，下降99.48%，下降原因主要是根據(jù)政府購買服務(wù)目錄，調(diào)整購買服務(wù)支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
（1）項(xiàng)目概述。民政、信訪、安全生產(chǎn)及文化支出。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預(yù)算控制數(shù)編報(bào)。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。1、信訪支出，包含信訪救助支出，解決信訪歷史遺留和信訪群眾生活困難問題；信訪支出，解決信訪突發(fā)事件及敏感時(shí)期派人駐京所需經(jīng)費(fèi)。2、民政經(jīng)
費(fèi)，包含困難群眾救助資金、敬老院運(yùn)營經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。3、安全生產(chǎn)費(fèi)用，包含第三方安全服務(wù)費(fèi)、備災(zāi)物資補(bǔ)充及突發(fā)事件處置經(jīng)費(fèi)。4、文化支出，包含文化活動(dòng)支出、文化宣傳支出、文化站日常開放、管理、旅游宣傳支出、旅游發(fā)
展。
（6）年度預(yù)算安排。649600元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
民政、信訪、安全生產(chǎn)及文化支出 |
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主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
64.96 |
年度資金總額： |
64.96 |
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其中：財(cái)政撥款 |
64.96 |
其中：財(cái)政撥款 |
64.96 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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各站所上報(bào)情況：1、信訪支出9萬，包含信訪救助支出6萬，解決信訪歷史遺留和信訪群眾生活困難問題；信訪支出3萬，解決信訪突發(fā)事件及敏感時(shí)期派人駐京所需經(jīng)費(fèi)。2、民政經(jīng)費(fèi) 22萬，包含困難群眾救助資金5萬，敬老院運(yùn)營經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助17萬。3、安全生產(chǎn)費(fèi)用45萬，包含第三方安全服務(wù)費(fèi)15萬元、備災(zāi)物資補(bǔ)充及突發(fā)事件處置經(jīng)費(fèi)30萬、4、文化支出20萬，包含文化活動(dòng)支出2萬，文化宣傳支出2萬，文化站日常開放、管理3萬，旅游宣傳支出5萬，旅游發(fā)展5萬。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，每項(xiàng)乘以 0.26系數(shù)。，合計(jì)249600元，另新增采購消防車預(yù)算40萬元，合計(jì)項(xiàng)目預(yù)算64.96萬元。 |
各站所上報(bào)情況：1、信訪支出9萬 ，包含信訪救助支出6萬，解決信訪歷史遺留和信訪群眾生活困難問題 ；信訪支出3萬，解決信訪突發(fā)事件及敏感時(shí)期派人駐京所需經(jīng)費(fèi)。2、民政經(jīng)費(fèi)22萬，包含困難群眾救助資金5萬，敬老院運(yùn)營經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助17萬。 3、安全生產(chǎn)費(fèi)用45萬，包含第三方安全服務(wù)費(fèi)15萬元、備災(zāi)物資補(bǔ)充及突發(fā)事件處置經(jīng)費(fèi)30萬、4、文化支出20萬，包含文化活動(dòng)支出2萬，文化宣傳支出2萬，文化站日常開放、管理3萬，旅游宣傳支出5萬，旅游發(fā)展5萬。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù) ，每項(xiàng)乘以0.26系數(shù)。，合計(jì)249600元，另新增采購消防車預(yù)算 40萬元，合計(jì)項(xiàng)目預(yù)算64.96萬元。 |
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績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
信訪案件數(shù)量 |
≥5件 |
數(shù)量指標(biāo) |
信訪案件數(shù)量 |
≥5件 |
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解決信訪人人次 |
≥30人 |
解決信訪人人次 |
≥30人 |
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惠及困難群眾數(shù)量 |
≥100人 |
惠及困難群眾數(shù)量 |
≥100人 |
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運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
100% |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
100% |
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備災(zāi)物資 |
根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)補(bǔ) 充 |
備災(zāi)物資 |
根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)補(bǔ) 充 |
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開展文化活動(dòng)次數(shù) |
≥2次 |
開展文化活動(dòng)次數(shù) |
≥2次 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
赴京赴省上訪下降 率 |
≥50% |
質(zhì)量指標(biāo) |
赴京赴省上訪下降 率 |
≥50% |
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經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制 度 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制 度 |
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時(shí)效指標(biāo) |
信訪件及時(shí)錄入 ，及時(shí)辦理 |
及時(shí)錄入，及 時(shí)辦理 |
時(shí)效指標(biāo) |
信訪件及時(shí)錄入 ，及時(shí)辦理 |
及時(shí)錄入，及 時(shí)辦理 |
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成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤64.96 萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤96萬 元 |
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效益指 標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
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社會效益指標(biāo) |
協(xié)調(diào)各類信訪事項(xiàng) ，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會穩(wěn)定 |
反映項(xiàng)目對協(xié)調(diào)各類信訪事項(xiàng)，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會穩(wěn)定的影響程 度 |
社會效益指標(biāo) |
協(xié)調(diào)各類信訪事項(xiàng) ，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會穩(wěn)定 |
反映項(xiàng)目對協(xié)調(diào)各類信訪事項(xiàng)，控制非正常赴京赴省上訪，維護(hù)社會穩(wěn)定的影響程 度 |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息化管理，提高信訪案件辦理效率和能力 |
反映項(xiàng)目對加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息化管理 ，提高信訪案件辦理效率和能力的影響程 度 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息化管理，提高信訪案件辦理效率和能力 |
反映項(xiàng)目對加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)信息化管理 ，提高信訪案件辦理效率和能力的影響程 度 |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
赴京赴省人員和受 益群眾的滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
赴京赴省人員和受 益群眾的滿意度 |
≥95% |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1）項(xiàng)目概述。衛(wèi)計(jì)、疫情防控經(jīng)費(fèi)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預(yù)算控制數(shù)編報(bào)。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。購買衛(wèi)生社會服務(wù)、疫情防控經(jīng)費(fèi)，其它衛(wèi)計(jì)補(bǔ)助支出。
（6）年度預(yù)算安排。257400元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
衛(wèi)計(jì)、疫情防控經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
25.74 |
年度資金總額： |
25.74 |
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其中：財(cái)政撥款 |
25.74 |
其中：財(cái)政撥款 |
25.74 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：購買衛(wèi)生社會服務(wù)5萬，疫情防控經(jīng)費(fèi)64萬，其它衛(wèi)計(jì)補(bǔ)助支出30萬。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為25.74萬元。 |
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：購買衛(wèi)生社會服務(wù) 5萬，疫情防控經(jīng)費(fèi)64萬，其它衛(wèi)計(jì)補(bǔ)助支出30萬。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào) 整為25.74萬元。 |
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績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
病媒防治次數(shù) |
≥2次 |
數(shù)量指標(biāo) |
病媒防治次數(shù) |
≥2次 |
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新冠檢測人次 |
≥15000 人 |
計(jì)生慰問家庭 |
≥25戶 |
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計(jì)生慰問家庭 |
≥25戶 |
新冠檢測人次 |
≥15000 人 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
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時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放 率 |
100% |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放 率 |
100% |
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項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 底 |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
2023年 底 |
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成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤25740 0萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤99萬 元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
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社會效益指標(biāo) |
提高計(jì)劃生育家庭發(fā)展能力和生活水 平 |
影響程度較高 |
社會效益指標(biāo) |
提高計(jì)劃生育家庭發(fā)展能力和生活水 平 |
影響程度較高 |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
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|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
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可持續(xù)影響指 標(biāo) |
提升監(jiān)督檢查水平 ，維護(hù)社會穩(wěn)定 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
提升監(jiān)督檢查水平 ，維護(hù)社會穩(wěn)定 |
影響程度較高 |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥98% |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥98% |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1）項(xiàng)目概述。文明創(chuàng)建、宣傳費(fèi)用。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預(yù)算控制數(shù)編報(bào)。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。文明創(chuàng)建各項(xiàng)支出，包括新時(shí)代文明實(shí)踐所建設(shè)、公益廣告、停車線施劃、測評等各項(xiàng)支出。 2、宣傳費(fèi)用，包含理論學(xué)習(xí)書籍購置、建設(shè)區(qū)級掃黃打非及其它宣傳支出。
（6）年度預(yù)算安排。221000元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
文明創(chuàng)建、宣傳費(fèi)用 |
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主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
22.10 |
年度資金總額： |
22.10 |
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其中：財(cái)政撥款 |
22.10 |
其中：財(cái)政撥款 |
22.10 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：1、文明創(chuàng)建各項(xiàng)支出，包括新時(shí)代文明實(shí)踐所建設(shè)、公益廣告、停車線施劃、測評等各項(xiàng)支出。2、宣傳費(fèi)用，包含理論學(xué)習(xí)書籍購置、建設(shè)區(qū)級掃黃打非及其它宣傳支出。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以 0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為22.1萬元。 |
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：1、文明創(chuàng)建各項(xiàng)支出，包括新時(shí)代文明實(shí)踐所建設(shè)、公益廣告、停車線施劃、測評等各項(xiàng)支出。2、宣傳費(fèi)用，包含理論學(xué)習(xí)書籍購置、建設(shè)區(qū)級掃黃打非及其它宣傳支出。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為 22.1萬元。 |
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績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
惠及主體人數(shù) |
≥20000 人 |
數(shù)量指標(biāo) |
接收文明創(chuàng)建測評 次數(shù) |
≥5次 |
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制作公益廣告 |
隨時(shí)根據(jù)上級各類學(xué)習(xí)內(nèi)容 更換 |
惠及主體人數(shù) |
≥20000 人 |
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|
計(jì)劃在報(bào)刊雜志宣傳信息條數(shù) |
≥20條 |
制作公益廣告 |
隨時(shí)根據(jù)上級各類學(xué)習(xí)內(nèi)容 更換 |
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|
計(jì)劃制作相關(guān)宣傳品、紀(jì)念品及文創(chuàng) 產(chǎn)品數(shù)量 |
≥40個(gè) |
計(jì)劃在報(bào)刊雜志宣傳信息條數(shù) |
≥20條 |
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接收文明創(chuàng)建測評次數(shù) |
≥5次 |
計(jì)劃制作相關(guān)宣傳品、紀(jì)念品及文創(chuàng) 產(chǎn)品數(shù)量 |
≥40個(gè) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
|||
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成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤22.1 萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤85萬 元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
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社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對單位履職，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的可持續(xù) 影響 |
影響程度較好 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對單位履職，促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的可持續(xù) 影響 |
影響程度較好 |
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|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95百 分比 |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95百 分比 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1）項(xiàng)目概述。非標(biāo)債利息支出。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預(yù)算控制數(shù)編報(bào)。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。包含孫埠家居產(chǎn)業(yè)基地非標(biāo)債利息、長三角一體化綠色家居產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目非標(biāo)債利息。
（6）年度預(yù)算安排。1508000元。
（7）績效目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
非標(biāo)債利息支出 |
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|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
150.80 |
年度資金總額： |
150.80 |
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其中：財(cái)政撥款 |
150.80 |
其中：財(cái)政撥款 |
150.80 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：包含孫埠家居產(chǎn)業(yè)基地非標(biāo)債利息260萬、長三角一體化綠色家居產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目非標(biāo)債利息320萬。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為150.8萬元。 |
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：包含孫埠家居產(chǎn)業(yè)基地非標(biāo)債利息260萬、長三角一體化綠色家居產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目非標(biāo)債利息 320萬。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù) ，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為 150.8萬元。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成規(guī)劃區(qū)域數(shù)量 |
≥1個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成規(guī)劃區(qū)域數(shù)量 |
≥1個(gè) |
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征求公眾意見數(shù)量 |
≥30人 次 |
征求公眾意見數(shù)量 |
≥30人 次 |
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完成規(guī)劃編制方案 數(shù)量 |
≥1份 |
完成規(guī)劃編制方案 數(shù)量 |
≥1份 |
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質(zhì)量指 標(biāo) |
支出合規(guī)率 |
100% |
質(zhì)量指 標(biāo) |
支出合規(guī)率 |
100% |
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時(shí)效指 標(biāo) |
支付及時(shí)率 |
100% |
時(shí)效指 標(biāo) |
支付及時(shí)率 |
100% |
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成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目單項(xiàng)成本 |
≤150.8 萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目單項(xiàng)成本 |
≤580萬 元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對節(jié)約財(cái)政資金投入的改善或影響程 度 |
影響程度較高 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對節(jié)約財(cái)政資金投入的改善或影響程 度 |
影響程度較高 |
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社會效 益指標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn) 轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn) 轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程 度較高 |
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生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
健全的規(guī)劃管理制度為規(guī)劃工作提供 可持續(xù)保障 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
健全的規(guī)劃管理制度為規(guī)劃工作提供 可持續(xù)保障 |
影響程度較高 |
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|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥95% |
||
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（1）項(xiàng)目概述。財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、園區(qū)建設(shè)支出。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預(yù)算控制數(shù)編報(bào)。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。土地使用稅財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、協(xié)護(hù)稅財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，園區(qū)建設(shè)資金。
（6）年度預(yù)算安排。1328600元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
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|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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|
項(xiàng)目名稱 |
財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、園區(qū)建設(shè)支出 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
132.86 |
年度資金總額： |
132.86 |
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|
其中：財(cái)政撥款 |
132.86 |
其中：財(cái)政撥款 |
132.86 |
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|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
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各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：土地使用稅財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)200萬元 、協(xié)護(hù)稅財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)220萬元，園區(qū)建設(shè)資金91萬元。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為132.86萬元。 |
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：土地使用稅財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)200萬元、協(xié)護(hù)稅財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)220萬元 ，園區(qū)建設(shè)資金91萬元。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng) 目預(yù)算調(diào)整為132.86萬元。 |
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|
績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指 標(biāo) |
獎(jiǎng)補(bǔ)企業(yè)數(shù)量 |
≥5個(gè) |
數(shù)量指 標(biāo) |
獎(jiǎng)補(bǔ)企業(yè)數(shù)量 |
≥5個(gè) |
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn) 及時(shí)性 |
及時(shí)獎(jiǎng) 補(bǔ) |
時(shí)效指標(biāo) |
補(bǔ)助補(bǔ)貼資金兌現(xiàn) 及時(shí)性 |
及時(shí)獎(jiǎng) 補(bǔ) |
|||
|
資金支出時(shí)效性 |
2023年 底 |
資金支出時(shí)效性 |
2023年 底 |
|||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤132.8 6萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤511萬 元 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對減輕補(bǔ)助補(bǔ)貼對象經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的改善 或影響程度 |
影響程度較高 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對撬動(dòng)社會資金、發(fā)揮財(cái)政資金杠桿 作用的影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
對撬動(dòng)社會資金、發(fā)揮財(cái)政資金杠桿 作用的影響程度 |
影響程度較高 |
對減輕補(bǔ)助補(bǔ)貼對象經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的改善 或影響程度 |
影響程度較高 |
|||||
|
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90百 分比 |
滿意度 指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90百 分比 |
||
（1）項(xiàng)目概述。美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境、農(nóng)清工程支
出。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預(yù)算控制數(shù)編報(bào)。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。美麗辦中心村整治資金，鄉(xiāng)村整治資
金，集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金。
（6）年度預(yù)算安排。2110800元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
美麗鄉(xiāng)村、人居環(huán)境、農(nóng)清工程支出 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
211.08 |
年度資金總額： |
211.08 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
211.08 |
其中：財(cái)政撥款 |
211.08 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：美麗辦中心村整治資金300萬元，鄉(xiāng)村整治資金200萬元，集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金370萬元。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為211.08萬元。 |
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：美麗辦中心村整治資金300萬元，鄉(xiāng)村整治資金200萬元 ，集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金370萬元。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為211.08萬 元。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)人數(shù)數(shù)量 |
≥10000 人次 |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)人數(shù)數(shù)量 |
≥10000 人次 |
||
|
服務(wù)整治村數(shù)量 |
≥2個(gè) |
服務(wù)整治村數(shù)量 |
≥2個(gè) |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
衛(wèi)生保潔及時(shí)率 |
及時(shí)清 運(yùn)垃圾 |
時(shí)效指標(biāo) |
衛(wèi)生保潔及時(shí)率 |
及時(shí)清 運(yùn)垃圾 |
|||
|
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
資金撥 付及時(shí) |
經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性 |
資金撥 付及時(shí) |
|||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤211.0 8萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤870萬 元 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效 益指標(biāo) |
對辦公環(huán)境的改善 或提升程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標(biāo) |
對辦公環(huán)境的改善 或提升程度 |
影響程 度較高 |
|||
（1）項(xiàng)目概述。森林防火、防汛抗旱、動(dòng)物疫病防控、農(nóng)業(yè)支出。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預(yù)算控制數(shù)編報(bào)。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。包含森林防火工作經(jīng)費(fèi)，防汛抗旱及水利興修經(jīng)費(fèi)，動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費(fèi)，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、長江禁捕、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田配套資金等經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排。592800元。
（7）績效目標(biāo)。
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的持續(xù)影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥95% |
|
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
|||||||
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
森林防火、防汛抗旱、動(dòng)物疫病防控、農(nóng)業(yè)支出 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
59.28 |
年度資金總額： |
59.28 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
59.28 |
其中：財(cái)政撥款 |
59.28 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：包含森林防火工作經(jīng)費(fèi) 10.5萬，防汛抗旱及水利興修經(jīng)費(fèi)90萬，動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費(fèi)51.5萬，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、長江禁捕、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田配套資金等經(jīng)費(fèi)76萬。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為59.28萬元。 |
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：包含森林防火工作經(jīng)費(fèi)10.5萬，防汛抗旱及水利興修經(jīng)費(fèi)90萬，動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費(fèi) 51.5萬，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、長江禁捕、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田配套資金等經(jīng)費(fèi)76萬。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù) ，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為59.28萬元。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
惠及農(nóng)田數(shù)量 |
≥1000 畝 |
數(shù)量指標(biāo) |
惠及農(nóng)田數(shù)量 |
≥1000 畝 |
||
|
長江禁捕巡邏次數(shù) |
不定時(shí)長期巡 邏 |
長江禁捕巡邏次數(shù) |
不定時(shí)長期巡 邏 |
|||||
|
水利工程維護(hù) |
≥1個(gè) |
水利工程維護(hù) |
≥1個(gè) |
|||||
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)符合相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)符合相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤59.28 萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤228萬 元 |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對經(jīng)濟(jì)增長的影響 或提升程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對經(jīng)濟(jì)增長的影響 或提升程度 |
影響程 度較高 |
|
|
社會效益指標(biāo) |
對人居環(huán)境的改善 或影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效益指標(biāo) |
對人居環(huán)境的改善 或影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
對國土、自然資源利用水平的改善或 提升程度 |
影響程度較高 |
對國土、自然資源利用水平的改善或 提升程度 |
影響程度較高 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對加強(qiáng)資源保護(hù)、減少污染排放或環(huán)境破壞的改善或影 響程度 |
影響程度較高 |
||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
滿意度 指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥90% |
|
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
|||||||
（1）項(xiàng)目概述。婦聯(lián)、武裝、統(tǒng)計(jì)、工會支出。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預(yù)算控制數(shù)編報(bào)。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)，武裝工作經(jīng)費(fèi)，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)。
（6）年度預(yù)算安排。257400元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||
|
（2023年度） |
||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||
|
項(xiàng)目名稱 |
婦聯(lián)、武裝、統(tǒng)計(jì)、工會支出 |
|||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
25.74 |
年度資金總額： |
25.74 |
|
其中：財(cái)政撥款 |
25.74 |
其中：財(cái)政撥款 |
25.74 |
|
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
|||||
|
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)4萬元，武裝工作經(jīng)費(fèi)44萬元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)13萬元，工會經(jīng)費(fèi) 39萬元。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以 0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為25.74萬元。 |
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：婦聯(lián)經(jīng)費(fèi)4萬元 ，武裝工作經(jīng)費(fèi)44萬元，統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)13萬元，工會經(jīng)費(fèi)39萬元。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù)，乘以0.26系數(shù) ，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為25.74萬元。 |
||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
首席和輔助統(tǒng)計(jì)員 人數(shù) |
≥10人 |
數(shù)量指標(biāo) |
首席和輔助統(tǒng)計(jì)員 人數(shù) |
≥10人 |
|
|
開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目數(shù)量 |
根據(jù)上級下達(dá)任務(wù)完 成 |
開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目數(shù)量 |
根據(jù)上級下達(dá)任務(wù)完 成 |
||||
|
紀(jì)念三八婦女節(jié)大 會次數(shù) |
≥1次 |
紀(jì)念三八婦女節(jié)大 會次數(shù) |
≥1次 |
||||
|
留守兒童活動(dòng)室開 展維護(hù)個(gè)數(shù) |
≥1個(gè) |
留守兒童活動(dòng)室開 展維護(hù)個(gè)數(shù) |
≥1個(gè) |
||||
|
開展征兵次數(shù) |
≥2次 |
開展征兵次數(shù) |
≥2次 |
||||
|
慰問軍隊(duì)次數(shù) |
≥1次 |
慰問軍隊(duì)次數(shù) |
≥1次 |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
滿足工作需要，統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)水平較高 ，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量較好 |
按需聘請，保 證質(zhì)量 |
質(zhì)量指標(biāo) |
滿足工作需要，統(tǒng)計(jì)員業(yè)務(wù)水平較高 ，統(tǒng)計(jì)質(zhì)量較好 |
按需聘請，保 證質(zhì)量 |
||
|
支出合規(guī)率 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
支出合規(guī)率 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
||||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總支出控制金 額 |
≤25.74 萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總支出控制金 額 |
≤99萬 元 |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
|
|
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
|
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
|||||||
（1）項(xiàng)目概述。政府日常工作經(jīng)費(fèi)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。根據(jù)各站所測算及預(yù)算控制數(shù)編報(bào)。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。辦公設(shè)備采購，日常維護(hù)費(fèi)，新能源汽車維護(hù)費(fèi)用，其它支出。
（6）年度預(yù)算安排。545700元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
政府日常工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
常年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
27.17 |
年度資金總額： |
64.57 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
27.17 |
其中：財(cái)政撥款 |
64.57 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：辦公設(shè)備采購9.5萬元，日常維護(hù)費(fèi)242萬元，新能源汽車維護(hù)費(fèi)用55萬元 ，其它支出190萬。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù) ，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為116.57萬元 。調(diào)減52萬，最終27.17萬元。 |
各站所上報(bào)數(shù)據(jù)：辦公設(shè)備采購 9.5萬元，日常維護(hù)費(fèi)242萬元，新能源汽車維護(hù)費(fèi)用55萬元，其它支出190萬。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)預(yù)算控制數(shù) ，乘以0.26系數(shù)，項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為 116.57萬元。調(diào)減52萬，最終 27.17萬元。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購買辦公設(shè)備數(shù)量 |
≥5臺 |
數(shù)量指標(biāo) |
購買辦公設(shè)備數(shù)量 |
≥5臺 |
||
|
保障新能源車數(shù)量 |
≥5輛 |
保障新能源車數(shù)量 |
≥5輛 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
|||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤27.17 萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤496.5 萬元 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
滿意度 指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥90% |
||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
||||||||
（1）項(xiàng)目概述。公務(wù)用車購置。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。因主要領(lǐng)導(dǎo)原公務(wù)用車使用年限過久，正常使用難度高，預(yù)2023年購置一輛公務(wù)用車.。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。因主要領(lǐng)導(dǎo)原公務(wù)用車使用年限過
久，正常使用難度高，預(yù)2023年購置一輛公務(wù)用車.。
（6）年度預(yù)算安排。180000元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
公務(wù)用車購置 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
18.00 |
年度資金總額： |
18.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
18.00 |
其中：財(cái)政撥款 |
18.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
因主要領(lǐng)導(dǎo)原公務(wù)用車使用年限過久，正常使用難度高，預(yù)2023年購置一輛公務(wù)用車. |
因主要領(lǐng)導(dǎo)原公務(wù)用車使用年限過久 ，正常使用難度高，預(yù)2023年購置一 輛公務(wù)用車. |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
100% |
數(shù)量指標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
100% |
||
|
設(shè)備購置采購數(shù)量 |
≥1臺 |
設(shè)備購置采購數(shù)量 |
≥1臺 |
|||||
|
質(zhì)量指 標(biāo) |
支出合規(guī)率 |
100% |
質(zhì)量指 標(biāo) |
支出合規(guī)率 |
100% |
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
支付及時(shí)率 |
100% |
時(shí)效指標(biāo) |
支付及時(shí)率 |
100% |
|||
|
采購計(jì)劃完成時(shí)間 |
2023年 底 |
采購計(jì)劃完成時(shí)間 |
2023年 底 |
|||||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目單位成本 |
≤18萬 元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目單位成本 |
≤18萬 元 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效益指標(biāo) |
對項(xiàng)目單位業(yè)務(wù)管理水平的提升或影 響程度 |
影響程度較高 |
社會效益指標(biāo) |
對項(xiàng)目單位業(yè)務(wù)管理水平的提升或影 響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
生態(tài)效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
生態(tài)效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影 響程度 |
影響程度較高 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影 響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
公眾滿意度 |
≥95% |
||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
||||||||
（1）項(xiàng)目概述。孫埠鎮(zhèn)蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。孫埠鎮(zhèn)蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目位于宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)，建成后預(yù)計(jì)每年增加村集體經(jīng)濟(jì)16萬元，帶動(dòng)10戶村民就業(yè)。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。孫埠鎮(zhèn)蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目位于宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)，建成后預(yù)計(jì)每年增加村集體經(jīng)濟(jì)16萬元，帶動(dòng)10戶村民就業(yè)。
（6）年度預(yù)算安排。100000元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
孫埠鎮(zhèn)玉粒村蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
10 |
年度資金總額： |
0.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
10 |
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
|
受益5644人，，增加5個(gè)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入，通過資產(chǎn)受益帶動(dòng)低收入群眾增收。 |
收益5644人，增加5個(gè)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入，通過資產(chǎn)收益帶動(dòng)低收 入群眾增收。 |
|||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
用地面積 |
29畝 |
數(shù)量指標(biāo) |
用地面積 |
29畝 |
||
|
標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖廠房 |
6棟 |
標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖廠房 |
6棟 |
|||||
|
倉庫、保鮮庫等配 套用房 |
2棟 |
倉庫、保鮮庫等配 套用房 |
2棟 |
|||||
|
消毒室、配電房、 消防等輔助工程 |
若干 |
消毒室、配電房、 消防等輔助工程 |
若干 |
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
|||
|
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
|||
|
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤10萬 元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤10萬 元 |
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
||
|
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
|||
|
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
|||
|
滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
||||||||
（1）項(xiàng)目概述。孫埠鎮(zhèn)玉粒村蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)
目。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。受益5644人，，增加5個(gè)村（社區(qū)）集
體經(jīng)濟(jì)收入，通過資產(chǎn)受益帶動(dòng)低收入群眾增收。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。受益5644人，，增加5個(gè)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入，通過資產(chǎn)受益帶動(dòng)低收入群眾增收。
（6）年度預(yù)算安排。395.04 萬元。
（7）績效目標(biāo)。
|
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
||||||||
|
（2023年度） |
||||||||
|
項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
|||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
孫埠鎮(zhèn)玉粒村蛋鴨籠養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目 |
|||||||
|
主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
|||||
|
項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||||
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
395.04 |
年度資金總額： |
0.00 |
||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
395.04 |
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
|||||
|
其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
|||||
|
總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
||||||
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受益5644人，，增加5個(gè)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入，通過資產(chǎn)受益帶動(dòng)低收入群眾增收。 |
收益5644人，增加5個(gè)村（社區(qū)）集體經(jīng)濟(jì)收入，通過資產(chǎn)收益帶動(dòng)低收 入群眾增收。 |
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績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
用地面積 |
29畝 |
數(shù)量指標(biāo) |
用地面積 |
29畝 |
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標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖廠房 |
6棟 |
標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖廠房 |
6棟 |
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倉庫、保鮮庫等配 套用房 |
2棟 |
倉庫、保鮮庫等配 套用房 |
2棟 |
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消毒室、配電房、 消防等輔助工程 |
若干 |
消毒室、配電房、 消防等輔助工程 |
若干 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
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時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
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成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤395.0 4萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤395.0 4萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
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社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
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（1）項(xiàng)目概述。2022年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。
（2）立項(xiàng)依據(jù)。宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2023年度農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，包含孫埠社區(qū)樺樹棵公廁改造、合義村芝溝組戶戶通、三里村高灘至阮村組等美化亮化及張村公路道路硬化、西馬村主干道亮化工程四個(gè)工程。建成將惠及四個(gè)行政村七千余戶的生產(chǎn)生活。
（3）實(shí)施主體。孫埠鎮(zhèn)人民政府。
（4）起止時(shí)間。2023年1月1日-2023年12月31日。
（5）項(xiàng)目內(nèi)容。宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2023年度農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，包含孫埠社區(qū)樺樹棵公廁改造、合義村芝溝組戶戶通、三里村高灘至阮村組等美化亮化及張村公路道路硬化、西馬村主干道亮化工程四個(gè)工程。建成將惠及四個(gè)行政村七千余戶的生產(chǎn)生活。
（6）年度預(yù)算安排。21.51萬元。
（7）績效目標(biāo)。
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
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可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 |
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（2023年度） |
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項(xiàng)目責(zé)任人（簽字）： |
單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱 |
2022年農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 |
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主管部門及代碼 |
[208]宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn) 人民政府 |
實(shí)施單位 |
宣城市宣州區(qū)孫埠 鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目屬性 |
一次性項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金（萬元） |
中期資金總額： |
21.51 |
年度資金總額： |
0.00 |
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其中：財(cái)政撥款 |
21.51 |
其中：財(cái)政撥款 |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
其他資金 |
0.00 |
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總體目標(biāo) |
中期目標(biāo)（2023年—2023年） |
年度目標(biāo) |
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宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2023年度農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，包含孫埠社區(qū)樺樹棵公廁改造、合義村芝溝組戶戶通、三里村高灘至阮村組等美化亮化及張村公路道路硬化、西馬村主干道亮化工程四個(gè)工程。建成將惠及四個(gè)行政村七千余戶的生產(chǎn)生活。 |
宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)2023年度農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，包含孫埠社區(qū)樺樹棵公廁改造、合義村芝溝組戶戶通、三里村高灘至阮村組等美化亮化及張村公路道路硬化、西馬村主干道亮化工程四個(gè)工程。建成將惠及四個(gè)行政村 七千余戶的生產(chǎn)生活。 |
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績效指標(biāo) |
一級指 標(biāo) |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
二級指 標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
公廁改造項(xiàng)目 |
1個(gè) |
數(shù)量指標(biāo) |
公廁改造項(xiàng)目 |
1個(gè) |
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主干道亮化項(xiàng)目 |
2個(gè) |
主干道亮化項(xiàng)目 |
2個(gè) |
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安裝路燈數(shù)量 |
≥150盞 |
安裝路燈數(shù)量 |
≥150盞 |
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道路硬化長度 |
≥250米 |
道路硬化長度 |
≥250米 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
質(zhì)量指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性 |
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī) 定 |
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時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
時(shí)效指 標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)性 |
2023年 底 |
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成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤21.51 萬元 |
成本指 標(biāo) |
項(xiàng)目總成本 |
≤21.51 萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) |
對促進(jìn)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的影響程度 |
影響程 度較高 |
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社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
社會效 益指標(biāo) |
對提高從事服務(wù)業(yè) 積極性的影響程度 |
影響程 度較高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
生態(tài)效益指標(biāo) |
對達(dá)到國家節(jié)能減排的工作要求的影 響程度 |
影響程度較高 |
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可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
可持續(xù)影響指 標(biāo) |
對保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響程度 |
影響程度明顯 |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度 指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
滿意度 指標(biāo) |
社會公眾滿意度 |
≥95% |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算150.78萬元，比2022年預(yù)算（去年預(yù)算數(shù)690.25萬元）減少539.47萬元，下降78.16%，下降主要原因是2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)不包含人員經(jīng)費(fèi)。
（三）政府采購情況。
宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府2023年政府采購預(yù)算70.91萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算70.91萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1.5萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府固定資產(chǎn)總金額（原值）3105.41萬元，較上年增加314.21萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物2662.12萬元、通用設(shè)備348.82萬元、專用設(shè)備80.72萬元、其他資產(chǎn)13.75萬元。
單位車改后保留車輛3輛，其中，其他按照規(guī)定配備的
公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，購置費(fèi)58萬元。其中，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
2023年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費(fèi)0萬元。
（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2023年，宣城市宣州區(qū)孫埠鎮(zhèn)人民政府有14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1201.68萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排0萬元。
一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級財(cái)政部門取得 的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活 動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī) 定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及 其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本 單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用 途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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