宣州區(qū)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評報告

    一、績效目標(biāo)分解下達情況

2023年度中央下達宣州區(qū)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作專項轉(zhuǎn)移支付資金991萬元（其中：皖財教〔2022〕1269號文提前下達中央資金781萬元、皖財教〔2023〕542號文增補資金210萬元）。主要目標(biāo)為：投資550萬元實施2個義務(wù)教育學(xué)校校舍設(shè)施類建設(shè)項目（即宣城市第三小學(xué)200米環(huán)形跑道田徑運動場維修，資金安排180萬元；維修改造宣城市第十二中學(xué)400米環(huán)形跑道田徑運動場等，資金安排350萬元）；投資441萬元實施16個義務(wù)教育學(xué)校設(shè)備購置類項目（即寒亭中心初級中學(xué)階梯教室配套設(shè)備，宣城市實驗小學(xué)梅溪校區(qū)班班通一體機等），以推進宣州區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件達到安徽省義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)基本標(biāo)準(zhǔn)，改善農(nóng)村學(xué)?；巨k學(xué)條件，有序擴大城鎮(zhèn)學(xué)位供給，穩(wěn)步提升學(xué)校辦學(xué)能力，補齊農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校短板，促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。

    二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。中央、省級補助資金于當(dāng)年撥付到位991萬元（其中：第一批次提前下達中央資金781萬元、第二批次中央增補資金210萬元），到位率100%。

（二）資金管理情況分析。建設(shè)資金撥入財政特設(shè)教育專戶，按照項目進度支付，用于義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，嚴(yán)格執(zhí)行財政部、教育部《關(guān)于印發(fā)〈義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金管理辦法〉的通知》（財教〔2021〕127號），安徽省財政廳 安徽省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈安徽省義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金管理辦法〉的通知》（皖財教〔2022〕731號），保證專項資金?？顚Ｓ谩?

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。截止2023年12月底，根據(jù)《安徽省財政廳安徽省教育廳關(guān)于下達2023年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金預(yù)算的通知》（皖財教〔2023〕542號）文件精神，2023年累計下達我區(qū)專項資金 991萬元，我區(qū)實際完成投資額991萬元，實施校舍設(shè)施類建設(shè)項目2個，面積23600平方米，資金投入550萬元；實施設(shè)備購置類項目16個，資金投入441萬元。中央、省級義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金支持的2個義務(wù)教育學(xué)校的校舍類建設(shè)項目， 16個義務(wù)教育學(xué)校的設(shè)備購置類項目已全部按期完工、驗收合格、交付使用。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。投資550萬元實施2個義務(wù)教育學(xué)校校舍設(shè)施類建設(shè)項目；投資441萬元實施16個義務(wù)教育學(xué)校設(shè)備購置類項目；改善農(nóng)村學(xué)?；巨k學(xué)條件，有序擴大城鎮(zhèn)學(xué)位供給，穩(wěn)步提升學(xué)校辦學(xué)能力，補齊農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校短板，促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。

2.質(zhì)量指標(biāo)。已完工的2個義務(wù)教育學(xué)校的校舍設(shè)施類建設(shè)項目、16個義務(wù)教育學(xué)校的設(shè)備購置類建設(shè)項目質(zhì)量驗收全部合格，質(zhì)量達標(biāo)率100%。

3.時效指標(biāo)。截止2023年12月，2個義務(wù)教育學(xué)校的校舍類建設(shè)項目、16個義務(wù)教育學(xué)校的設(shè)備購置類建設(shè)項目完工率100%，達到年度計劃要求。

4.成本指標(biāo)。預(yù)決算偏離度控制在10%以內(nèi)

5.經(jīng)濟效益指標(biāo)。生均校舍面積 和生均儀器設(shè)備值得到進一步提升。

6.社會效益指標(biāo)。通過義務(wù)教育學(xué)校校舍設(shè)施類建設(shè)項目、設(shè)備購置類建設(shè)項目實施，改善了項目學(xué)校辦學(xué)條件尤其是學(xué)校體育運動條件，使項目學(xué)校教學(xué)硬件達到義務(wù)教育辦學(xué)基本標(biāo)準(zhǔn)，有利于促進項目學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量進一步提升，促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。

7.可持續(xù)影響指標(biāo)。學(xué)校辦學(xué)條件情況得到持續(xù)改善；確保學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。

8.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。2023年以來，我區(qū)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標(biāo)調(diào)查，基本情況是學(xué)校和老師對項目實施滿意度達90%，家長和學(xué)生滿意度90%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預(yù)期效果。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

我區(qū)嚴(yán)格按照政策要求并結(jié)合我區(qū)實際進行義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金分配和使用管理，比較好地完成了項目績效目標(biāo)。在項目執(zhí)行過程中，也存在一些問題，比如對各個義務(wù)教育學(xué)校實際資金使用情況主要是事前和事后監(jiān)督，由于人手和監(jiān)督難度等各方面原因，事中監(jiān)督相對比較滯后。

改進措施：進一步加強各義務(wù)教育學(xué)校資金使用的事中監(jiān)督，健全資金使用監(jiān)督檢查機制，實行專項檢查與日常檢查相結(jié)合，聯(lián)合財政部門、審計部門等定期和不定期進行財務(wù)審計檢查，組織學(xué)校開展集體學(xué)習(xí)和學(xué)校間互查，通過多種途徑和方式加強資金的使用管理，發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)肅處理。

 四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我局通過義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助專項資金績效自評，進一步提高了資金使用效率，達到了既定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分100分，評價等級為優(yōu)秀。我局義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金績效自評情況，由我局在政府門戶網(wǎng)站和單位部門網(wǎng)站公開，接受社會和民眾監(jiān)督。

五、其他需要說明的問題

巡視、審計和財會監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)問題無涉及的金額。無其他需要說明補充的問題。

附件：轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標(biāo)自評表

宣州區(qū)教育體育局